云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所
2024年预算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明三公经费情况说明
六、政府采购情况说明七、国有资产占用情况说明八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明九、政府债务情况说明十、扶贫资金情况说明十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
十三、部门预算绩效目标表
一、部门主要职能
承担人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传;组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、新型农村社会养老保险、城镇医疗保险、城镇职工养老保险、失业、工伤、生育等社会保险工作;承担农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权，发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作;开展职业技能鉴定、技工院校招生工作;开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。
二、机构设置情况
12个乡镇人社所为县人社局延伸派驻事业单位，机构级别相当于正股级，为公益一类事业单位。
三、部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2024年收支总预算337.16万元。
2、部门预算收入情况说明
云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2024年收入预算337.16万元，其中：财政拨款收入337.16万元（含非税收入0万元），占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
3、部门预算支出情况说明
云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2024年支出预算337.16万元，其中基本支出193.88万元，占57.5%；项目支出143.28万元，占42.50%。
4、预算收支增减情况说明
2024年预算收入337.16万元，比上年预算收入增加52.03万元，主要原因是增加单列绩效等。
2024年预算支出337.16万元，比上年预算支出增加52.03万元，主要原因是政策性工资调整。
5、财政拨款收支预算情况说明
云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2024年财政拨款收入337.16万元，比上年财政拨款预算数增加52.03万元，增加18.25%，主要原因是政策性工资调整等。一般公共预算支出337.16万元，主要用于支出占0%。社会保障和就业支出占100%、卫生健康支出占0%。
6、一般公共预算支出情况说明
云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2024年一般公共预算支出337.16万元，其中基本支出193.88万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出143.28万元。比上年预算增加52.03万元，增加18.25%，主要原因是政策性工资调整等。
7、一般公共预算基本支出情况说明
云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2024年一般公共预算基本支出193.88万元，其中人员经费186.4万元，日常公用经费7.48万元，比上年增加52.03万元，主要原因政策性工资调整等。
8、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出7.48万元，比上年减少0.26万元，主要原因是代扣工会经费等。
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费7.36万元、邮电费0.12万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用水电费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元，以及其他费用0万元。
四、政府基金情况说明
云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2023年、2024年均无政府性基金预算收支情况。
五、三公经费情况说明
2024年 “三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置的支出，公车运行维护费0万元, 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少预算0万元，主要是原因0。
六、政府采购情况说明
2024年政府采购经费预算数0万元，其中：货物类政府采购预算0元，工程类类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元，主要用于办公设备等。比上年预算增加0万元。
七、国有资产占用情况说明
2023年城关镇人力资源和社会保障服务所固定资产0万元。其中：房屋及建筑类0万元，交通运输工具类0万（实有小轿车0辆），专用设备0万元。预计2024年增长0万元，增长的主要原因：办公设备购置费增加等。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2024年县云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所部门整体支出和项目支出纳入绩效目标管理，项目支出143.28万元，其中：购买以钱养事人员服务经费项目143.28万元。与2023年项目申报143.28万元增加0万元，主要原因是无人员变动。
九、政府债务情况说明
截至 2024年1月31日，城关镇人力资源和社会保障服务所无政府性债务，与上年比无变化。
十、扶贫资金情况说明
2024年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。原因是没有此项目
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管、政府采购、会计培训和会计从业人员管理、农村综合改革领导小组办公室工作的项目支出。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所2024年预算公开套表
十三、部门预算绩效目标表
附件：1、整体支出绩效目标申报表
2、云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所单位本级项目支出绩效目标申报表
3、云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所单位项目支出绩效目标申报表
