云梦县职工社会养老保险中心2024年
预算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府债务情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门主要职能
云梦县职工社会养老保险中心负责全县企业单位及灵活就业人员养老保险和工伤保险工作，以社保扩面、待遇发放、待遇稽核、基础管理、退管服务等工作为重点。
二、机构设置情况
云梦县职工社会养老保险中心属于公益一类参照公务员管理事业单位，机构级别为副科级，经费形式为财政全额拨款，内设综合股、基金记录股、待遇发放股、转移接续股、工伤股、稽核股、基金管理股7个内设机构。参照公务员管理事业编制31名。
三、部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县职工社会养老保险中心2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。云梦县职工社会养老保险中心2024年收支总预算331.95万元。（表一）
2、部门预算收入情况说明
云梦县职工社会养老保险中心2024年收入预算331.95万元，其中：财政拨款收入331.95万元（含非税收入8.4万元），占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。（表二）
3、部门预算支出情况说明
云梦县职工社会养老保险中心2024年支出预算331.95万元，其中基本支出309.15万元，占93%；项目支出22.8万元，占7%。（表三）
4、预算收支增减情况说明
2024年预算收入331.95万元，比上年预算收入增加34.16万元，主要原因是政策性工资调整、增加退休人员工资预算收入等。
2024年预算支出331.95万元，比上年预算支出增加34.16万元，主要是政策性工资调整、增加退休人员工资预算支出。
5、财政拨款收支预算情况说明
云梦县职工社会养老保险中心2024年财政拨款收入331.95万元，比上年财政拨款预算数增加34.16万元，增加11.47%，主要原因是政策性工资调整、增加退休人员工资预算等。一般公共预算支出331.95万元，主要用于社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出占97.5%。其他预算管理的非税收入占2.5%。（表四）
6、一般公共预算支出情况说明
云梦县职工社会养老保险中心2024年一般公共预算支出331.95万元，其中基本支出309.15万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出22.8万元。比上年预算增加34.16万元，增加11.47%，主要原因是政策性工资调整、增加退休人员工资预算等。（表五）
7、一般公共预算基本支出情况说明
云梦县职工社会养老保险中心2024年一般公共预算基本支出309.15万元，其中人员经费281.94万元，日常公用经费27.21万元，比上年增加34.16万元，主要原因政策性工资调整、增加退休人员工资预算等。（表六）
8、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出27.21万元，比上年增加7.81万元，主要原因是举办工伤预防宣传、社保进万家活动等。
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费1万元、邮电费0.8万元、差旅费0.8万元、会议费0万元、福利费1万元、工会经费2.43、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用水电费0.02万元、公务接待费2万元、其他交通费用8.76万元、公务用车运行维护费0万元，以及其他费用8.4万元。
四、政府基金情况说明
云梦县职工社会养老保险中心2023年、2024年均无政府性基金预算收支情况。
五、三公经费情况说明
2024年 “三公”经费预算2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置的支出，公车运行维护费0万元, 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少预算0.34万元，主要是原因进一步压缩了公务接待费。
六、政府采购情况说明
2024年政府采购经费预算数2万元，其中：货物类政府采购预算2元，工程类类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元，主要用于办公设备及办公用纸等。比上年预算减少2万元,原因进一步压缩办公经费。
七、国有资产占用情况说明
2023年云梦县职工社会养老保险中心固定资产645.63万元。其中：房屋及建筑类540.93万元，交通运输工具类0万（实有小轿车0辆），专用设备102.5万元。预计2024年增长2万元，增长的主要原因：办公设备购置费增加等。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2024年云梦县职工社会养老保险中心部门整体支出和项目支出纳入绩效目标管理，项目支出 22.8万元，其中：财政对社保基金的补贴项目22.8万元，与2023年项目申报22.8万元增加0 万元，主要原因是无项目增加。
九、政府债务情况说明
截至 2024年1月31日，云梦县职工社会养老保险中心无政府性债务，与上年比无变化。
十、扶贫资金情况说明
2024年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）：指财政局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、单位运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县职工社会养老保险中心2024年预算公开套表
