云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年
预算公开
目录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府债务情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门主要职能
云梦县机关事业单位社会养老保险中心的主要职能是：宣传、贯彻党和政府关于机关事业单位职工养老保险的路线、方针、政策、法令和法规；负责全县机关事业单位职工养老保险工作；负责全县机关事业单位退休人员退休待遇的发放及调整工作；负责机关事业单位职工职业年金管理工作；负责有关来信来访的处理和接待工作。
二、机构设置情况
县政府核定县机关事业单位社会养老保险中心机关行政处（室）0个，行政类事业单位0个，公益一类事业单位1个，公益二类事业单位0个。
从预算单位构成看，云梦县机关事业单位社会养老保险中心部门预算包括：本级预算。
三、部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年收支总预算213.73万元。
2、部门预算收入情况说明
云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年收入预算213.73万元，其中：财政拨款收入213.73万元（含非税收入0万元），占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
3、部门预算支出情况说明
云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年支出预算213.73万元，其中基本支出203.73万元，占95.32%；项目支出10万元，占4.68%。
4、预算收支增减情况说明
2024年预算收入213.73万元，比上年预算收入增加67.16万元，主要原因是政策性工资调整。
2024年预算支出213.73万元，比上年预算支出增加67.16万元，主要原因是政策性工资调整。
5、财政拨款收支预算情况说明
云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年财政拨款收入213.73万元，比上年财政拨款预算数增加67.16万元，增加45.82%，主要原因是政策性工资调整。一般公共预算支出213.73万元，主要用于社会保障和就业支出占100%。
6、一般公共预算支出情况说明
云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年一般公共预算支出213.73万元，其中基本支出203.73万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出10万元。比上年预算增加67.16万元，增加45.82%，主要原因是政策性工资调整。
7、一般公共预算基本支出情况说明
云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年一般公共预算基本支出203.73元，其中人员经费194.80万元，日常公用经费8.93万元，比上年增加67.16万元，主要原因是政策性工资调整。
8、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出8.93万元，比上年增加1.07万元，主要原因是其他交通费用增加。
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费3.51万元、邮电费0.57万元、差旅费0.2万元、会议费0.06万元、福利费0.66万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用水电费0万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.41万元、公务用车运行维护费0万元，以及其他费用1.32万元。
四、政府基金情况说明
云梦县机关事业单位社会养老保险中心2023年、2024年均无政府性基金预算收支情况。
五、三公经费情况说明
2024年 “三公”经费预算1.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置的支出，公车运行维护费0万元, 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年增加预算0万元，主要是原因公务接待量基本不变。
六、政府采购情况说明
2024年政府采购经费预算数2.8万元，其中：货物类政府采购预算2.8万元，工程类类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元，主要用于复印纸采购。比上年预算增加减少0.05万元,原因采购复印纸减少。
七、国有资产占用情况说明
2023年云梦县机关事业单位社会养老保险中心固定资产16.44万元。其中：房屋及建筑类0万元，交通运输工具类0万（实有小轿车0辆），专用设备0万元。预计2024年增加0万元，增加的主要原因：本年无设备采购预算。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2024年县机关事业单位社会养老保险中心整体支出和项目支出纳入绩效目标管理，项目支出 10万元，其中：养老保险经办系统信息化建设项目10万元。与2023年项目申报10万元相比增加0万元，主要原因是本年无新增项目。
九、政府债务情况说明
截至2024年1月31日，云梦县机关事业单位社会养老保险中心无政府性债务，与上年比无变化。
十、扶贫资金情况说明
2024年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指机关事业单位养老保险中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县机关事业单位社会养老保险中心2024年预算公开套表
