云梦县2024年云梦县社会保险基金结算中心
预算公开
目录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府债务情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门主要职能
云梦县社会保险基金结算中心负责全县所有用人单位和灵活就业人员社会保险（养老、失业、工伤保险）登记、核定，参保缴费情况查询、基金对账和汇总上报，服务大厅管理，同时代管档案室和信息中心等工作。
二、机构设置情况
县政府核定县云梦县社会保险基金结算中心为行政类事业单位，性质为公益一类。内设综合股、社会保险登记股、社会保险核定股、档案室、信息中心，编办核定编制人数10人。
三、部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县社会保险基金结算中心2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。云梦县社会保险基金结算中心2024年收支总预算167.07万元。（表一）
2、部门预算收入情况说明
云梦县社会保险基金结算中心2024年收入预算167.07万元，其中：财政拨款收入124.66万元，占74.6%；其他收入42.41万元，占25.4%，上年结转0万元，占 0 %。（表二）
3、部门预算支出情况说明
云梦县社会保险基金结算中心2024年支出预算167.07万元，其中基本支出167.07万元，占100%。
4、预算收支增减情况说明
云梦县社会保险基金结算中心2024年预算收入167.07万元，比上年预算收入增加83.37万元，主要原因是1.事业单位单列绩效考核纳入年初预算2.事业单位人才引进人员1名。3.其他收入42.41万元用于其他工资福利支出。
云梦县社会保险基金结算中心2024年预算支出167.07万元，比上年预算支出增加83.37万元，主要原因1.政策性工资调整，事业单位单列绩效考核纳入年初预算2.事业单位人才引进人员1名。3.其他收入42.41万元用于其他工资福利支出。
5、财政拨款收支预算情况说明
云梦县社会保险基金结算中心2024年财政拨款收入124.66万元，比上年财政拨款预算数增加40.96万元，增加48.8%，主要原因是1.事业单位单列绩效考核纳入年初预算2.事业单位人才引进人员1名。一般公共预算支出124.66万元，主要用社会保障和就业（类）支出109.22万元占87.6%，卫生健康支出5.05万元，占比4.05%；住房保障支出10.39万元占比8.35%。（表四）
（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年一般公共预算支出预算数为109.22万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）2024年一般公共预算支出预算数为5.05万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（项）2024年一般公共预算支出预算数为10.39万元，主要用于住房公积金支出。
6、一般公共预算支出情况说明
云梦县社会保险基金结算中心2024年一般公共预算支出124.66万元，其中工资福利支出119.44万元，包含基本工资41.2万元、津补贴3.68万元、奖金3.68万元、绩效工资17.62万元、机关事业单位养老保险缴费12.48万元、职业年金缴费6.24万元职工基本医疗保险缴费5.05万元、住房公积金10.39万元；商品和服务支出5.22万元，包含办公费2万元、印刷费0.33万元、水费0.5万元、邮电费0.11万元、工会经费1.12万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.5万元。
7、一般公共预算基本支出情况说明
云梦县社会保险基金结算中心2024年一般公共预算基本支出124.66万元，其中人员经费119.44元，日常公用经费5.22万元，比上年增加40.96万元，1.事业单位单列绩效考核纳入年初预算2.事业单位人才引进人员1名。（表六）
8、机关运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出
四 、政府基金情况说明
云梦县社会保险基金结算中心2023年、2024年均无政府性基金预算收支情况。
五 、三公经费情况说明
2024年因公出国(境) 经费0万元，因公出国(境)人数0人，公务接待费0万元，与上年预算无变化。
六 、政府采购情况说明
2024年政府采购经费预算数1万元，货物类采购预算1万元，主要用于a4复印纸采购等。比上年政府采购经费预算减少1万元，原因为压缩公用经费。
七 、国有资产占用情况说明
2023年云梦县社会保险基金结算中心固定资产652.9万元。其中：房屋及建筑类397.6万元，交通运输工具类13.9万（实有小轿车1辆）通用设备176.1万元，信息数据58.9万元，家具6.4万元。上年比较无变化，2023年未进行固定资产采购， 2024无办公设备购置预算。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据《云梦县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其它效益为目的管理活动，建立以支出结果为导向的预算管理模式。2024年云梦县社会保险基金结算中心无重点项目预算绩效指标，与上年比较无变化。
九、政府债务情况说明
截至 2024年1月31日，云梦县社会保险基金结算中心无政府性债务，与上年比较无变化，
十、扶贫资金情况说明
2024年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指基金结算中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县社会保险基金结算中心2024年预算公开套表
