云梦县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府债务情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和县政府规章草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来县就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县社会保险关系转移接续办法，拟订机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（八）按规定要求，承担所属服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（九）完成上级交办的其他任务。
（十）职能转变。云梦县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
二、机构设置情况
县政府核定县人社局机关行政处（室）11个。
从预算单位构成看，云梦县人社局本级预算包括：局机关、县国家职业技能鉴定中心、县劳动人事调解仲裁院。
三、部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县人力资源和社会保障局2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。云梦县人力资源和社会保障局2024年收支总预算374.81万元。
2、部门预算收入情况说明
云梦县人力资源和社会保障局2024年收入预算374.81万元，其中：财政拨款收入374.81万元（含非税收入0.51万元），占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
3、部门预算支出情况说明
云梦县人力资源和社会保障局2024年支出预算374.81万元，其中基本支出374.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
4、预算收支增减情况说明
2024年预算收入374.81万元，比上年预算收入增加69.33万元，主要原因是人员增加以及新增事业单位基础性绩效拨款等。
2024年预算支出374.81万元，比上年预算支出增加69.33万元，主要原因一是政策性工资调整支出，二是本单位人员增加以及新增事业单位基础性绩效支出等。
5、财政拨款收支预算情况说明
云梦县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收入374.81万元，比上年财政拨款预算数增加69.33万元，增加22.7%，主要原因是一是政策性工资调整，二是本单位人员增加以及新增事业单位基础性绩效等。社会保障和就业支出329.6万元，主要用于人力资源得社会保障管理事务支出，占74.48%、行政事业单位养老支出占13.46%、卫生健康支出占3.62%、住房保障支出占8.44%。
6、一般公共预算支出情况说明
云梦县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出374.81万元，其中基本支出374.81万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出0万元。比上年预算增加69.33万元，增加22.7%，主要原因是一是政策性工资调整支出，二是本单位人员增加以及新增事业单位基础性绩效支出等。
7、一般公共预算基本支出情况说明
云梦县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出374.81万元，其中人员经费347.05万元，日常公用经费27.76万元，比上年增加69.33万元，主要原因人员增加等。
8、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出27.76万元，比上年增加1.07万元，主要原因是人员增加等。
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费4.5万元、印刷费0.8万元、邮电费1.25万元、差旅费0.5万元、会议费0.1万元、工会经费2.75万元、福利费0.5万元、日常维修费0.1万元、一般设备购置费2.52万元、办公用水电费0万元、公务接待费1万元、其他交通费用12.96万元，以及其他费用0.78万元。
四、政府基金情况说明
云梦县人力资源和社会保障局2023年、2024年均无政府性基金预算收支情况。
五、三公经费情况说明
2024年 “三公”经费预算1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置的支出，公车运行维护费0万元, 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少预算0万元，主要是原因与上年持平。
六、政府采购情况说明
2024年政府采购经费预算数5.02万元，其中：货物类政府采购预算5.02元，工程类类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元，主要用于办公设备购置等。比上年预算增加0.3万元,原因货物类预算增加0.3万元，用于购置办公设备。
七、国有资产占用情况说明
2023年人社局固定资产95.98万元。其中：房屋及建筑类0万元，交通运输工具类15.4万（实有小轿车1辆），专用设备0万元。预计2024年增长2.52万元，增长的主要原因：办公设备购置增加等。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2024年县我社局机关整体支出和项目支出纳入绩效目标管理整体支出374.81万元，项目支出0万元。
九、政府债务情况说明
截至 2024年1月31日，人社局本级无政府性债务，与上年比无变化。
十、扶贫资金情况说明
2024年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人社局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指人社局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的各项支出。
7、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县人力资源和社会保障局2024年预算公开套表
