云梦县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府债务情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
十三、部门预算绩效目标表
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和县政府规章草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来县就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县社会保险关系转移接续办法，拟订机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（八）按规定要求，承担所属服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（九）完成上级交办的其他任务。
（十）职能转变。云梦县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
二、机构设置情况
县政府核定县人社系统机关行政股室11个，公益一类事业单位10个，公益二类事业单位1个。
从预算单位构成看，云梦县人社系统部门预算包括：局机关本级预算（包括人事调解仲裁院、国家职业技能鉴定中心）、局属事业单位预算（包括职工社会养老保险服务中心、机关事业单位养老保服务中心、城乡居民养老保险服务中心、劳动保障监察大队、社会保险基金结算中心、乡镇人社所、人事考试中心、公共就业和人才服务中心、劳动就业培训中心 ）。
三、部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县人社局2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。云梦县人社局2023年收支总预算5678万元。（表一）
2、部门预算收入情况说明
云梦县人社局2023年收入预算5678万元，其中：财政拨款收入5660万元（含非税收入64.9万元），占99.7%；财政专户管理资金收入18万元，占0.3%。（表二）
3、部门预算支出情况说明
云梦县人社局2023年支出预算5678万元，其中基本支出1597.32万元，占28%；项目支出4080.68万元，占72%。（表三）
4、预算收支增减情况说明
2023年预算收入5678万元，比上年预算收入增加1090.39万元，主要原因是项目支出增加。
2023年预算支出5678万元，比上年预算支出增加1090.39万元，主要原因项目支出增加，城乡居民养老保险县级补助增加。
5、财政拨款收支预算情况说明
云梦县人社局2023年财政拨款收入5660万元，比上年财政拨款预算数增加1090.39万元，增加23.81%，主要原因是城乡居民养老保险县级补助增加。
6、财政拨款收支预算情况说明
等。一般公共预算支出5660万元，主要用于社会保障和就业支出5660万元，占100%。（表四）
7、一般公共预算支出情况说明
云梦县人社局2023年一般公共预算支出5660万元，其中基本支出1579.32万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出4080.68万元。比上年预算增加992.4万元，增加32%，主要原因是城乡居民养老保险县级补助增加。（表五）
8、一般公共预算基本支出情况说明
云梦县人社局2023年一般公共预算基本支出1579.32万元，其中人员经费1483.33万元，日常公用经费95.99万元，比上年增加79.99万元，主要原因政策性增资及新增公务员绩效工资等。（表六）
9、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出95.99万元，比上年增加减少5.7万元，主要原因是进一步控制三公经费、厉行节约等。
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费16.06万元、印刷费6万元、水电费2.53万元、邮电费3.77万元、差旅费7.45万元、日常维修费1.89万元、会议费0.4万元、培训费0.52万元、公务接待费5.34万元、被装购置费0.3万元、工会经费14.86万元、福利费3.45万元、其他交通费用25.56万元，以及其他商品和服务支出费用6.36万元、办公设备购置1.5万元。（表六）
四、政府基金情况说明
云梦县人社局2022年、2023年均无政府性基金预算收支情况。
五、三公经费情况说明
2023年 “三公”经费预算5.34万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元, 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费5.34万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。比上年减少预算9.66万元，主要是原因进一步压缩三公经费支出。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购经费预算数23.72万元，其中货物类政府采购预算23.72万元，主要用于复印这纸和办公设备购置等。比上年预算增加减少3万元,原因办设备购置减少。
七、国有资产占用情况说明
2022年人社系统实有小轿车2辆，专用设备0万元。预计2023年公车无变化，专用设备无增加。房产状况：集体办公，无自有产权房产。跟上年比无重大增减变化。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年县人社局部门整体支出和项目支出纳入绩效目标管理，项目支出4080.68 万元，其中：财政对社保基金补贴项目22.8 万元、养老保险经办系统信息化建设项目10万元、购买乡镇人社所以钱养事人员服务经费项目 万元143.28、劳动保障执法大队购买服装1.8万元、劳动执法专项检查经费项目9万元、城乡居民养老保险县级补助项目3893.8万元。与2022年项目申报3088.28万元减少992.4 万元，主要原因是城乡居民养老保险县级补助项目金额增加。
九、政府债务情况说明
截至 2023年1月31日，人社局无政府性债务，与上年比无变化。
十、扶贫资金情况说明
2023年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的其他收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人社局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县人社局2023年部门预算公开套表
十三、部门预算绩效目标表
附件：1、整体支出绩效目标申报表
2、人社局本级项目支出绩效目标申报表（无）
3、人社局二级单位项目支出绩效目标申报表
