云梦县公共就业和人才服务中心
2023年本级预算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府债务情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）
6.一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表（没有数据列空表并说明）
9.项目支出表
一、部门主要职能
（一）负责下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、残疾人、被征地农民和农村转移劳动力的就业和培训工作。
（二）负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳务输出和出入境就业服务工作；受人力资源和社会保险局委托开展全县外出就业人员权益维护工作。
（三）落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。
（四）负责创业带动就业工作，发放创业担保贷款鼓励就业，落实积极的就业政策，引导扩大就业创业和再就业
（五）负责完善公共就业服务体系建设，指导基层开展多种形式的公共就业服务；负责全县各类群体自主创业指导与服务。
（六）负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训指导工作。
（七）负责全县大中专院校毕业生、未继续升学的初高中毕业生就业指导与服务；负责大学生实习实训，毕业大学生就业见习工作；负责档案、社会保险事务代理等为主要内容的人力资源和社会保障服务。
（八）落实失业调控政策，经办失业保险业务。
（九）负责国家就业创业政策法规宣传、咨询。
（十）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
县政府核定公益一类事业单位1个。从预算单位构成看，云梦县公共就业和人才服务中心本级预算包括：局本级预算。
三、部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县公共就业和人才服务中心2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。云梦县公共就业和人才服务中心2023年收支总预算359.39万元。（表一）
2、本级预算收入情况说明
云梦县公共就业和人才服务中心2023年收入预算359.39万元，其中：财政拨款收入359.39万元，占100%，（表二）
3、本级预算支出情况说明
云梦县公共就业和人才服务中心2023年支出预算477.39万元，其中基本支出477.39万元，占100%。（表三）
4、预算收支增减情况说明
2023年预算收入359.39万元，比上年预算收入增加31.52万元，主要原因一是政策性工资调整，二是人员增加变动等。
2023年预算支出359.39万元，比上年预算支出增加31.52万元，主要原因一是政策性工资调整，二是人员增加变动等。
5、财政拨款收支预算情况说明
云梦县公共就业和人才服务中心2023年财政拨款收入359.39万元。比上年财政拨款预算数增加31.52万元，增加8.7%，主要原因是一是政策性工资调整，二是人员增加变动等。一般公共预算支出359.39万元，主要用于一般公共服务（类）（按单位实际功能分类填写）支出占100%。社会保障和就业支出占100%。（表四）
6、一般公共预算支出情况说明
云梦县公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算支出359.39万元，其中基本支出359.39万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。（表五）
7、一般公共预算基本支出情况说明
云梦县公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算基本支出359.39万元，其中人员经费340.64万元，日常公用经费18.75万元，比上年增加31.52万元，主要原因一是政策性工资调整，二是人员增加变动等。。（表六）
8、事业运行经费安排情况说明
事业运行经费支出18.75万元，比上年增加1.06万元，主要原因一是政策性工资调整，二是人员增加变动等。
事业运行经费是指为事业单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费2.24万元、邮电费0.46万元、差旅费6.15万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用水电费0万元、公务接待费2万元、工会经费4.42万元，其他交通费用0.66万元，其他费用1.82万元。（表六）
四、政府基金情况说明
云梦县公共就业和人才服务中心2022年、2023年均无政府性基金预算收支情况。
五、三公经费情况说明
2023年 “三公”经费预算2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于（单位根据自身实际说明）接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费1万元, 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少预算1万元，主要是进一步压缩了公务接待费。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购经费预算数5万元，主要用于办公耗材购置及办公桌椅购置等。比上年预算减少5万元,原因缩减经费支出。
七、国有资产占用情况说明
2022年公共就业和人才服务中心固定资产346万元。其中：房屋及建筑类229.63万元，交通运输工具类15.6万（实有小轿车1辆），专用设备和通用设备100.77万元。预计2023年无增长。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
每个部门都必须要有总体绩效情况说明，有项目的和金额。上年对比增减情况及原因说明，没有变动也需说明；
例：根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年县公共就业和人才服务中心部门整体支出359.39纳入绩效目标管理。
九、政府债务情况说明
截至 2023年1月31日，公共就业和人才服务中心无政府性债务，与上年比无变化。
十、扶贫资金情况说明
2023年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。
十一、名词解释（财政为例）
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的**收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：（功能分类以财政局为例，按照实际情况修改）指财政局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管、政府采购、会计培训和会计从业人员管理、农村综合改革领导小组办公室工作的项目支出。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县公共就业和人才服务中心2023年预算公开套表
