云梦县劳动保障执法大队2023年预算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府债务情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门主要职能
云梦县劳动保障执法大队是以县人力资源和社会保障局的名义统一行使主管部门内行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要工作职责是：对管辖范围内用人单位执行劳动保障法律、法规、规章的情况进行监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章的行为；受理对用人单位违反劳动保障法律、法规、规章的申诉举报等工作。
二、机构设置情况
云梦县劳动保障执法大队是隶属于云梦县人力资源和社会保障局的二级单位，单位性质为公益一类，副科级，核定编制10人，实有在职人员6人，退休人员1人。
从预算单位构成看，云梦县劳动保障执法大队预算为本单位预算
三、 部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县劳动保障执法大队2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。云梦县劳动保障执法大队2023年收支总预算60.24万元。（表一）
2、部门预算收入情况说明
云梦县劳动保障执法大队2023年收入预算60.24万元，其中：财政拨款收入60.24万元（含非税收入0.99万元），占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。（表二）
3、部门预算支出情况说明
云梦县劳动保障执法大队2023年支出预算60.24万元，其中基本支出49.44万元，占82.07%；项目支出10.8万元，占17.93%。（表三）
4、预算收支增减情况说明
2023年预算收入60.24万元，比上年预算收入减少3.38万元，主要原因是在职人员减少，导致预算收入减少。
2023年预算支出60.24万元，比上年预算支出减少3.38万元，主要原因是在职人员减少，导致预算支出减少。
5、 财政拨款收支预算情况说明
云梦县劳动保障执法大队2023年财政拨款收入60.24万元，比上年财政拨款预算数减少3.38万元，减少5.31%，主要原因是在职人员减少等。一般公共预算支出52.83万元，主要用于一般公共服务（类）支出占87.7%。社会保障和就业支出占8.7%、卫生健康支出占3.6%。（表四）
6、 一般公共预算支出情况说明
云梦县劳动保障执法大队2023年一般公共预算支出60.24万元，其中基本支出49.44万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出10.8万元。比上年预算减少3.38万元，减少5.31%，主要原因是在职人员减少等。（表五）
7、 一般公共预算基本支出情况说明
云梦县劳动保障执法大队2023年一般公共预算基本支出49.44万元，其中人员经费45.33万元，日常公用经费4.11万元，比上年减少12.38万元，主要原因在职人员减少等。（表六）
8、 机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出4.11万元，比上年减少1.65万元，主要原因是在职人员减少等。
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费0.46万元、邮电费0.11万元、差旅费0.1万元、会议费0.1万元、福利费0.1万元、培训费0.1万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用水电费0万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.57万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费用1.2万元，以及其他费用0.87万元。（表六）
四、 政府基金情况说明
云梦县劳动保障执法大队2022年、2023年均无政府性基金预算收支情况。
五、 三公经费情况说明
2023年 “三公”经费预算0.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元, 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年预算持平。
六、 政府采购情况说明
2023年政府采购经费预算数4万元，主要用于购买办案设备等。比上年预算增加4万元,原因是上年无政府采购预算。
七、 国有资产占用情况说明
2022年劳动保障执法大队固定资产0.33万元。其中：房屋及建筑类0万元，交通运输工具类0万（实有小轿车0辆），专用设备0.33万元。预计2023年增长4万元，增长的主要原因：办案设备购置费增加等。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年县劳动保障执法大队部门整体支出和项目支出纳入绩效目标管理，项目支出10.8万元，其中：装备费项目1.8万元、劳动执法专项检查项目9万元。与2022年项目申报1.8万元增加9万元，主要原因是增加了劳动执法专项检查项目9万元。
九、政府债务情况说明
截至 2023年1月31日，劳动保障执法大队无政府性债务，与上年比无变化。
十、扶贫资金情况说明
2023年劳动保障执法大队无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的**收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社保保障和就业（类）人力资源和保障管理事务（款）劳动监察（项）：指劳动监察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县劳动保障执法大队2023年预算公开套表
5.云梦县劳动保障执法大队2023年预算公开1-9表.xls