目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、 部门主要职责
云梦县劳动保障执法大队是以县人力资源和社会保障局的名义统一行使主管部门内行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要工作职责是：对管辖范围内用人单位执行劳动保障法律、法规、规章的情况进行监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章的行为；受理对用人单位违反劳动保障法律、法规、规章的申诉举报等工作。
二、机构设置情况
云梦县劳动保障执法大队是隶属于云梦县人力资源和社会保障局的二级单位，单位性质为公益一类，副科级，核定编制10人，实有在职人员6人，退休人员1人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 90.54 | 本年支出合计 | 58 | 90.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 90.54 | 总计 | 62 | 90.54 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收、支总计均为 90.54 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 17.64 万元，增长 19.48 %，主要原因是人员政策性工资调整及养老保险缴费基数、医保金缴费比例提标。
。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度收入合计 90.54 万元，与2022年度相比，收入合计增加 17.64 万元，增长 19.48 %。主要原因是人员政策性工资调整及养老保险缴费基数、医保金缴费比例提标，所以财政拨款收入增加。
其中：财政拨款收入 90.54 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 万元，占本年收入 0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度支出合计 90.54 万元，与2022年度相比，支出合计增加 17.64 万元，增长 19.48 %。主要原因是人员政策性工资调整及养老保险缴费基数、医保金缴费比例提标，所以支出增加。其中：基本支出 90.54 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 90.54 | 本年支出合计 | 59 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 90.54 | 总计 | 64 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度财政拨款收、支总计均为 90.54 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.64 万元，增长 19.48 %。主要原因是人员政策性工资调整及养老保险缴费基数、医保金缴费比例提标。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2022年度决算数增加 17.64 万元。增加主要原因是人员政策性工资调整及养老保险缴费基数、医保金缴费比例提标。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | ||
0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 90.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.64 万元，增长 19.48 %。主要原因是人员政策性工资调整及养老保险缴费基数、医保金缴费比例提标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 90.54 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 90.54 万元，占 100 %。主要是用于工资福利支出及商品和服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.24 万元，支出决算为 90.54 万元，完成年初预算的 150.29 %。其中：劳动保障监察支出90.54万元。
1. 社保保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动监察（项）。年初预算为60.24万元，支出决算为90.54万元，完成年初预算的150.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是经县政同意，追加我单位年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴；二是政策性工资调整；三是养老保险及职业年金、住房公积金等项目年初预算不足。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 72.29 | 302 | 商品和服务支出 | 18.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 21.66 | 30201 | 办公费 | 5.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.18 | 30202 | 印刷费 | 0.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.16 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.95 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.51 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.29 | ||||||
人员经费合计 | 72.29 | 公用经费合计 | 18.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.54 万元，其中：
人员经费 72.29 万元，主要包括：基本工资21.66万元、津贴补贴15.18万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.81万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金6.4万元、医疗费0万元、其他工资福利支出8.61万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费 18.25 万元，主要包括：办公费5.22万元、印刷费0.91万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.37万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.94万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.4万元、租赁费0万元、会议费0.12万元、培训费0.03万元、公务接待费0.82万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.69万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.51万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.29万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位当年政府性基金预算财政拨款收入为0万元，政府性基金预算财政拨款支出为0万元，年末结转为0万元，当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：云梦县劳动保障执法大队 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0.04 万元，增长 4.88 %。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：人均接待标准增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位当年无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因是本单位当年无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.04 万元，增长 4.88 %。决算数与全年预算数持平。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待支出。
国内公务接待支出 0.82 万元，接待对象主要是各业务往来单位，主要是开展业务往来及联系工作。2023年共接待国内来访团组 17 个，65人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 18.25万元，比上年决算数增加13.45万元，增长73.7%。主要原因是：办公费、差旅费及其他交通费用增加等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。本单位当年无一般公共预算项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政支出项目全面开展绩效自评，从评价情况来看,部门支出总体情况：2023年我单位整体支出总额90.54万元，其中：基本支出90.54元，项目支出：0万元。我单位根据文件精神，认真开展2023年度的预算绩效评价工作，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
2023年度劳动保障执法大队整体支出绩效自评表 | |||||
填报日期：2024年6月13日 | 总分：97 | ||||
单位名称 | 云梦县劳动保障执法大队 | ||||
基本支出总额 | 79.74万元 | 项目支出总额 | 10.8万元 | ||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数（b) | 执行率(b/a) | 得分 | |
（20分） | 部门整体支出总额 | 90.54万元 | 90.54万元 | 100% | 20 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1（20分）：抓实工程建设领域制度落实 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展培训班 | 4次 | 4次 | 10分 |
效益指标 | 经济效益 | 组织负责人及劳资专员 | 40人 | 40人 | 10分 |
目标2（20分）：加大条例及用工宣传力度 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 实施宣传活动 | 120家 | 115家 | 9 |
效益指标 | 经济效益 | 印刷宣传册 | 3000册 | 3000册 | 10 |
目标3（20分）3：开展专项行动，规范用工行为 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展专项行动 | 5次 | 5次 | 10 |
效益指标 | 经济效益 | 检查企业 | 120家 | 100家 | 9 |
目标4（20分）：加大建设领域惩治力度，打击恶意欠薪 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 案件办理及移送 | 30件 | 28件 | 9 |
效益指标 | 经济效益 | 提高办案率 | 100% | 100% | 10 |
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | ||
合规性 | |||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | |||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。经过自评，劳动保障执法大队完成了县委县政府下达的各项工作任务，年初制定的绩效目标基本实现，自评结果良好。
与2022年绩效相比：劳动保障执法大队整体支出增加17.64万元，主要原因人员政策性工资调整及养老保险缴费基数、医保金缴费比例提标。
（三）绩效评价结果应用情况。
云梦县劳动保障执法大队工作以促进用人单位遵守劳动用工法律法规为目标，以规范根治欠薪治理为重点，不断加大宣传力度，进一步规范工程建设领域监管，加大恶意欠薪打击力度，为构建和谐劳动关系和社会稳定取得了一定的成效。完成了县委县政府下达的各项工作任务，年初制定的绩效目标基本实现，自评结果优秀。
今年的各项工作，虽然取得了一定的成绩，但还是存在一些问题，面临的形势还非常严峻，有些问题还比较突出，主要表现在：
1、财务管理方面还存在不足之处，有待进一步规范。监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行仍需完善。
2、财政资金缺口较大。随着人社部印发《关于进一步规范人力资源市场秩序的意见》出台，劳动监察部门承担了更多的职能，工作任务重，要求高；同时为了提升劳动监察部门的行政职能和执法力度，更好的服务于人民，需要壮大人员队伍，加强经费支撑。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位当年无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）劳动保障监察（2080105项）：反映劳动保障执法大队用于人员经费及保障机构正常运行、开展日常工作的各项基本支出。
（二）三公经费：是指地方部门用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费。其中，因公出国（境）费单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行费：指为劳动保障执法大队运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评报告
根据云梦县财政局下发的《关于开展2023年度县级财政支出绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金使用，提高资金使用效率，我单位参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2023年度部门整体支出绩效进行自查考评，现将有关情况报告如下：
（一）、自评结论
经过自评，劳动保障执法大队完成了县委县政府下达的各项工作任务，年初制定的绩效目标基本实现，自评结果优秀。
预决算公开：按照《预算法》和财政部门的相关规定，我局在相关网站上进行了预决算公开。
存量资金管理：盘活财政存量资金，提高资金使用效率，结转资金在下一年度内使用完毕。
三公经费控制情况：严格控制“三公经费”支出，同时，制定公务派车、差旅费报销、公务接待、工作用餐等规章制度，进一步加强内部管理。
内部管理制度建设情况：对于公务派车、公务接待、工作用餐、差旅费报销、办公用品购置、电脑耗材采买、专项报账等工作流程进行了明确规定，并根据上级及财政文件政策适时进行修改。
（二）、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
2、绩效评价主要过程
根据文件精神，认真开展2023年度的预算绩效评价工作，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（三）、主要绩效及评价结论
1、抓好指导宣传，提高用人单位认识。以《保障农民工工资支付条例》政策为指导，充分利用各种方式，加强保障农民工工资支付的宣传力度，印制宣传标语、法律法规手册，通过多方位宣传，有力营造了我县在农民工工资支付问题上的舆论氛围。
2、抓好贯彻落实，组织开展业务培训。为加强建设及施工单位农民工工资支付规范管理，我们以条例为准绳，联合住建部门组织建筑单位项目负责人、劳资专管员培训，从工程项目工资支付责任、工程项目指标要求、实名制管理、工资支付制度、农民工工资支付发放公示与维权公示牌、劳资专管员制度和工资支付协调机制、内部管理制度等七个方面进行统一规范，明确了具体要求，住建部门对工程安全生产知识进行了讲解，为促进我县建筑行业农民工工资支付规范化铺开了局面。
3、抓好部门联系，落实“一金三制”。组织召开公、检、法、司部门联席会议，明确工作方向，根据上级部门要求，分时段部署工作任务，在会议上，压实责任，明确任务；加强实地排查工作，组织人社、住建、交通、水利等部门相关负责人，对工程项目进行检查，坚持问题导向，有针对性地召开部门联席会议，并将情况进行了反馈，把印制的《工程项目迎检手册》发放到主管单位和施工单位，要求予以落实。
4、抓好来信来访，有效化解劳资纠纷。截止2023年12月，共接待来访群众342人次，受理举报投诉106件，处理上级交办件及网络舆情36件，都已通过对接当事人办结处理；发放询问通知书27份，下达限期改正指令书11份，移送公安案件2件，协调处理农民工工资500多万元。全年新开工项目8个，缴存农民工保障金600多万元，从源头上抓实欠薪行为的发生。
5、抓好专项检查，保持欠薪的高压态势。一是各成员单位联合开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动，通过专项行为的排查，找问题、补短板，有力促进用人单位及建筑企业农民工工资支付行为；二是加强司法刑事的衔接工作，我们从立案、调查、移送等方面积极与公安部门对接，特别是对恶意欠薪老赖，我们绝不手软。