目 录
第一部分 云梦县城乡居民社会养老保险中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 云梦县城乡居民社会养老保险中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 云梦县城乡居民社会养老保险中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 云梦县城乡居民社会养老保险中心概况
一、部门主要职责
云梦县城乡居民社会养老保险中心主要职责是负责城乡居民社会养老保险业务的参保登记、保险费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核对与支付、保险关系转移接续、档案管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对人力资源和社会保障服务所的业务经办情况进行指导。
二、机构设置情况
云梦县城乡居民社会养老保险中心机构级别为相当副科级，经费形式为财政全额拨款，内设办公室、核定记录股、待遇发放股、基金财务股4个内设机构。核定全额拨款事业编制12名，其中，局长1名，副局长2名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为133.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少104.81万元，下降43.95%，主要原因是2022年度包含本级财政对基本养老保险基金补助。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计133.69万元，与2022年度相比，收入合计减少104.81万元，下降43.95%。主要原因是2022年度包含村干部养老保险补助。其中：财政拨款收入133.69万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 133.69 万元，与2022年度相比，支出合计减少104.81万元，下降43.95%。主要原因是2022年度包含村干部养老保险补助。
其中：基本支出133.69万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 133.69 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.81万元，下降43.95%。主要原因是2022年度包含村干部养老保险补助。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入133.69万元，比2022年度决算数减少104.81万元。减少43.95%。主要原因是2022年度包含村干部养老保险补助。。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。无国有资本经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 133.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.81万元，下降43.95%。主要原因是2022年度包含村干部养老保险补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 133.69 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 133.69 万元，占 100 %。主要是用于人员经费支出。
2.教育支出（类） 0 万元，占 0 %。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12755.96万元，支出决算为 133.69 万元，完成年初预算的 1.05 %。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为133.78万元，支出决算为 133.69 万元，完成年初预算的 99.93 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.69 万元，其中：
人员经费 130.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 3.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 90 %。较上年增加0.08 万元，增长42.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算中考率接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作，决算中实际接待来人次数较少。决算数较上年增加的主要原因：本年接待上级来人考察，各县市区交叉检察、乡镇人社所来人关于精准扶贫人员、重度残疾人员上账问题，村干部补贴与待遇问题及周边县市交流学习较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较上年增加（减少）的主要原因无因公出国（境）费。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 90 %，较上年增加0.08万元，增长42.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算中考率接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作，决算中实际接待来人次数较少。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.27 万元，接待对象主要是各地、县市区来人，乡镇人社所来人，主要是开展学习考察工作。2023年共接待国内来访团组 5 个，23人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 xx 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）xx 万元，增长（降低）xx%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 xx 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
十四、财政专项支出、专项转支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映城乡居保中心用于人员经费及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件