云梦县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算 -k8凯发赢家一触即发

目    录

第一部分  云梦县公共就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 云梦县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  云梦县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  云梦县公共就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

（一）负责下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、残疾人、被征地农民和农村转移劳动力的就业和培训工作。

（二）负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳务输出和出入境就业服务工作；受人力资源和社会保险局委托开展全县外出就业人员权益维护工作。

（三）落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。

（四）负责创业带动就业工作，发放创业担保贷款鼓励就业，落实积极的就业政策，引导扩大就业创业和再就业

（五）负责完善公共就业服务体系建设，指导基层开展多种形式的公共就业服务；负责全县各类群体自主创业指导与服务。

（六）负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训指导工作。                     

（七）负责全县大中专院校毕业生、未继续升学的初高中毕业生就业指导与服务；负责大学生实习实训，毕业大学生就业见习工作；负责档案、社会保险事务代理等为主要内容的人力资源和社会保障服务。

（八）落实失业调控政策，经办失业保险业务。

（九）负责国家就业创业政策法规宣传、咨询。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，云梦县公共就业和人才服务中心部门决算由实行独立核算的云梦县公共就业和人才服务中心本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入云梦县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.云梦县公共就业和人才服务中心（本级）

2.云梦县劳动就业培训中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 4014.41 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 2760.73  万元，增长 220   %，主要原因是上级转移支付资金绩效目标完成率比上年好，达到100%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 4014.41 万元，与2022年度相比，收入合计增加 2760.73 万元，增长 220  %。主要原因是上级转移支付资金绩效目标完成率比上年好，达到100%。其中：财政拨款收入 4014.41 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入  0 %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4014.41 万元，与2022年度相比，支出合计增加 2760.73 万元，增长 220 %。主要原因是上级转移支付资金绩效目标完成率比上年好，达到100%。

其中：基本支出 595.9 万元，占本年支出 14.8 %；上级转移支出 3418.51 万元，占本年支出 85.2 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 4014.41 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2760.73 万元，增长  220 %。主要原因是上级转移支付资金绩效目标完成率比上年好，达到100%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4014.41 万元，比2022年度决算数增加 2760.73 万元。增加主要原因是上级转移支付资金绩效目标完成率比上年好，达到100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）0万元的主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拔款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）0万元的主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拔款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  4014.41 万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2760.73 万元，增长 220 %。主要原因是上级转移支付资金绩效目标完成率比上年好，达到100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4014.41 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）事业运行。支出 583.04 万元，占 14.5 %。主要是用于人员经费和公用经费。

2.社保保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）就业补助（项）支出3418.51万元，占85.2%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）支出12.86万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4014.41 万元，支出决算为 4014.41 万元，完成年初预算的 100 %。

其中：1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）事业运行。年初预算为 477.39 万元，支出决算为 583.04 万元，完成年初预算的 122 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是工资正常晋级增加及人员晋升工资变动。

2.社保保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）就业补助（项）年初预算数为2949万元，支出决算数为3418.51万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度完成上级专项转移绩效目标比较好，各项业务都超过了预期值。

3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）年初预算数为13万元，支出决算数为12.86万元，完成年初预算的98%。支出决算数大于年初预算的主要原因：经济下行，房屋出租不理想。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.04万元，其中：人员经费 564.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入    万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拔款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 1.78万元，完成全年预算的 89 %。较上年增加 1.78 万元，增长 100  %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是过紧日子，尽量缩减三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：因为上年疫情原因，开展业务未使用公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %。全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.4 万元，支出决算为 1.21 万元，完成全年预算的 86 %；较上年增加 1.21万元，增长 100  %。决算数小于全年预算数的主要原因：过紧日子，无必要不使用公车。决算数较上年增加的主要原因：因为上年疫情原因，开展业务未使用公车。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。

(2)公务用车运行费支出 1.21 万元，主要用于小车维修、保险及燃油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的  93  %，较上年增加 0.6 万元，增长 100  %。决算数小于全年预算数的主要原因：过紧日子，缩减三公经费。

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组  0  个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.56 万元，接待对象主要是孝感市来人，主要是开展接洽大学生就业工作、乡村振兴帮扶及农村劳动力信息采集培训工作。2023年共接待国内来访团组 3 个，57人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位。不在此范围内。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位上级专项转移资金纳入绩效管理工作，已按照本地绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无部门项目资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度上级专项转移支付资金为3418.51万元。专款名称为：就业补助资金，文号为鄂财社发[2023]64号。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度上级专项转移资金全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3418.51万元，占一般公共预算项目支出总额的85.2％。从评价情况来看，就业补助资金项目绩效自评综述：上级专项转移资金全年预算数为2949万元，执行数为3406万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标7项：享受职业培训人数年初目标1500人，完成1537人；社会保险补贴人数年初目标7000人，完成10864人；公益性岗位补贴人数年初目标1100人，完成1128人；就业见习补贴100人，完成101人；省级大学生创业扶持项目资金个数年初目标值4个，完成4个；享受“返乡创业示范项目”个数年初目标1个，完成1个；省级劳务品牌家数1家，完成1家；长江禁捕退捕渔民重点水域就业安置人数年初目标60人，完成64人。质量指标3项：各类补贴发放准确率均为100%；省级大学生创业扶持项目平均带动人数为3人，实际达到了5人；“返乡创业示范项目”平均吸纳人数65人，实际达到了70人；二是时效指标2项：资金和规定时间内下达率及支付到位率均为98%；三是成本指标2项：社会保险补贴人均标准为1800元/年，公益性岗位补贴人均标准为9000元/年－14400元/年；四是经济效益指标5项：城镇新增就业人数年初目标4300人，实际完成9301人；城镇调查失业率年初目标控制在5.5%以内，实际稳定在3.6%；年末高校毕业生总体就业率保持稳定；失业人员再就业人数年初目标为1200人，实际完成3968人；就业困难人员就业人数年初目标800人，实际完成1985人；五是社会效益指标2个：零就业家庭帮扶率年初目大于等98%，实际完成100%；因就业问题发生重大群体事件数量年初目标0起，实际0起；六是服务对象满意度指标2项：公共就业一服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均在95%。

本部门今年在部门决算中反映所有上级专项转移资金绩效自评结果为100分（涉密项目除外）。

就业补助资金上级专项转移资金绩效自评年度目标任务总体完成情况比较满意。各项指标都超过预期，比上年度完成情况大大提高.但仍有不足：                 1、如社保补贴发放时间比较晚，执行时间比较滞后。原因是每年灵活就业人员缴费时间在年中6月30日之前，申报补贴资金就到了中下旬才启动，有人了解政策也比较晚，再加上资料审核上网，公开等一系列工作，所以发放到位时间较迟，有部分会跨年支付。

下一步改进措施：一是根据本县当年实际情况拟定就业补助资金预算，根据本县失业率和新增就业人数等指标，落实各项就业政策的成效；二是改进工作效率，对于各项补贴资金申报、审核和发放要合理安排，做到尽早准确发放到位。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。对于评价优秀的项目加大资金兑现倾斜力度，以期待更好的公共效益。

第四部分  其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）：指就业人才中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）就业补助（项）。主要用于就业补助专项工作。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度就业补助资金上级专项转移资金绩效评价自评表

3.附件1：2023年度就业资金预算执行绩效目标自评表.xlsx

3.附件2：关于2023年度就业补助资金预算执行绩效自评情况的报告.docx