云梦县人力资源和社会保障局2023年度部门决算（汇总）
目 录
第一部分 云梦县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 云梦县人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 云梦县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 云梦县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和县政府规章草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来县就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县社会保险关系转移接续办法，拟订机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（八）按规定要求，承担所属服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（九）完成上级交办的其他任务。
（十）职能转变。云梦县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
二、机构设置情况
从单位构成看，云梦县人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的云梦县人力资源和社会保障局本级决算和 8 个下属单位决算组成。
纳入云梦县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.云梦县人力资源和社会保障局（本级）以及未实行独立核算的云梦县职业技能鉴定中心、云梦县劳动人事仲裁院
2.云梦县职工社会养老保险中心
3.云梦县公共就业和人才服务中心
4.云梦县机关事业单位社会养老保险中心
5.云梦县城关镇人力资源和社会保障服务所
6.云梦县人事考试院
7.云梦县社会保险基金结算中心
8.云梦县劳动保障执法大队
9.城乡居民养老保险保险中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,218.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 65.35 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,139.94 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 12.86 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,218.16 | 本年支出合计 | 58 | 8,218.16 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,218.16 | 总计 | 62 | 8,218.16 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 8,218.16 | 8,218.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 65.35 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 65.35 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | 65.35 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,139.94 | 8,139.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,215.99 | 3,215.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080101 | 行政运行 | 1,037.98 | 1,037.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 562.81 | 562.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 107.97 | 107.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 639.96 | 639.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080150 | 事业运行 | 441.91 | 441.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 315.34 | 315.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,499.49 | 1,499.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,480.96 | 1,480.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20807 | 就业补助 | 3,418.51 | 3,418.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080701 | 就业创业服务补 | 177.37 | 177.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 95.97 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,379.65 | 1,379.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 745.26 | 745.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080713 | 促进创业补贴 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 909.26 | 909.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2150806 | 减免房租补贴 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 8,218.16 | 2,363.62 | 5,854.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 65.35 | 0.00 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 65.35 | 0.00 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 65.35 | 0.00 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,139.94 | 2,363.61 | 5,776.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,215.99 | 2,359.14 | 856.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 1,037.98 | 462.87 | 575.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 562.81 | 562.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 107.97 | 107.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 639.96 | 634.96 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080150 | 事业运行 | 441.91 | 441.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 315.34 | 38.60 | 276.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,499.49 | 0.00 | 1,499.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,480.96 | 0.00 | 1,480.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.53 | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 3,418.51 | 0.00 | 3,418.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 177.37 | 0.00 | 177.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 95.97 | 0.00 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,379.65 | 0.00 | 1,379.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 745.26 | 0.00 | 745.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080713 | 促进创业补贴 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 909.26 | 0.00 | 909.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 4.47 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 4.47 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2150806 | 减免房租补贴 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,218.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 65.35 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,139.94 | 8,139.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 8,218.16 | 本年支出合计 | 59 | 8,218.16 | 8,218.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 8,218.16 | 总计 | 64 | 8,218.16 | 8,218.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,218.16 | 2,363.62 | 5,854.54 | |||
205 | 教育支出 | 65.35 | 0.00 | 65.35 | ||
20502 | 普通教育 | 65.35 | 0.00 | 65.35 | ||
2050201 | 学前教育 | 65.35 | 0.00 | 65.35 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,139.94 | 2,363.61 | 5,776.33 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,215.99 | 2,359.14 | 856.85 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,037.98 | 462.87 | 575.11 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 562.81 | 562.81 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 107.97 | 107.97 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 639.96 | 634.96 | 5.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 441.91 | 441.91 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 315.34 | 38.60 | 276.74 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,499.49 | 0.00 | 1,499.49 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,480.96 | 0.00 | 1,480.96 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.53 | 0.00 | 18.53 | ||
20807 | 就业补助 | 3,418.51 | 0.00 | 3,418.51 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 177.37 | 0.00 | 177.37 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 95.97 | 0.00 | 95.97 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,379.65 | 0.00 | 1,379.65 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 745.26 | 0.00 | 745.26 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 909.26 | 0.00 | 909.26 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 4.47 | 1.48 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.95 | 4.47 | 1.48 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | ||
2150806 | 减免房租补贴 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,871.66 | 302 | 商品和服务支出 | 267.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 792.64 | 30201 | 办公费 | 61.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 173.48 | 30202 | 印刷费 | 8.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 71.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 251.77 | 30205 | 水费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.59 | 30206 | 电费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 25.66 | 30207 | 邮电费 | 2.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.66 | 30211 | 差旅费 | 5.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 163.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 47.08 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 224.58 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 154.65 | 30217 | 公务接待费 | 3.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.68 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 28.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 119.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 38.54 | 30229 | 福利费 | 6.95 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.21 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.49 | |||||||
人员经费合计 | 2,096.24 | 公用经费合计 | 267.38 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.08 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 7.68 | 5.32 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 4.11 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8218.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5211.09万元，增长173.29 %，主要原因是项目支出增加（2022年项目支出1091.71万元，2023年项目支出合计5854.54万元）。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8216.16万元，与2022年度相比，收入合计增加5211.09万元，增长173.29%。主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入8216.16万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8218.16万元，与2022年度相比，支出合计增加5211.09万元，增长173.29%。主要原因是项目支出增加。
其中：基本支出22363.62 万元，占本年支出 27.54 %；项目支出 5854.54万元，占本年支出 72.46 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8218.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5211.09万元，增长173.29%。主要原因是项目支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8218.26 万元，比2022年度决算数增加5211.09万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8218.16万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5211.09万元，增长173.29 %。主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8218.16 万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类） 65.35万元，占 0.8 %。主要是用于用于国有企业职教幼教退休教师待遇差额发放。
2.社会保障和就业支出（类）8139.94万元，占 99 %。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助以及其他社会保障和就业支出。
3.资源勘探工业信息等支出（类）12.86万元，占0.2 %。主要是用于支持中小企业发展和管理支出减免房租补贴。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5678万元，支出决算为8218.16万元，完成年初预算的144.74%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为65.35万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项目主要是用于用于国有企业职教幼教退休教师待遇差额发放，是云梦县职工保养老保险中心追加的项目，年初无预算。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）。年初预算为5660万元，支出决算为8139.94万元，完成年初预算的143.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是政策性工资调整等；二是年初预算不含就业补助，决算含就业补助项目支出3418.51万元。
3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项目主要是用于用于减免房租补贴，是云梦县就业人才中心追加的项目，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2363.62万元，其中：
人员经费2096.24万元，主要包括：基本工资792.64万元、津贴补贴173.48万元、奖金71.48万元、伙食补助费、绩效工资251.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.59万元、职业年金缴费25.66万元、职工基本医疗保险缴费99.59万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费11.66万元、住房公积金163.71万元、医疗费、其他工资福利支出47.08万元、离休费、退休费154.65万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助28.32万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金38.54万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助2.4万元。
公用经费267.38万元，主要包括：办公费61.53万元、印刷费8.96万元、咨询费、手续费、水费1.75万元、电费、邮电费20.06万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.33万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.29万元、租赁费0.96万元、会议费0.12万元、培训费0.04万元、公务接待费3.99万元、专用材料费2.65万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费119.76万元、委托业务费、工会经费21.38万元、福利费6.95万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用16.52万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出12.49万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。支出决算为0万元本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.08万元，支出决算为5.32万元，完成全年预算的58.59%。较上年减少0.88万元，下降14.19%。决算数小于全年预算数的主要原因：按政策要求过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：进一步推行厉行节约，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因上年本年均无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费全年预算为1.4万元，支出决算为1.21万元，完成全年预算的86.43 %；较上年增加1.21 万元，增长（下降）100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：过紧日子，无必要不使用公车。决算数较上年增加的主要原因：2022年因疫情原因未使用公车。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 1.21 万元，主要用于车辆维修、保险及燃油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费全年预算为7.68 万元，支出决算为4.11 万元，完成全年预算的53.52%，较上年减少2.09 万元，下降33.71%。决算数小于全年预算数的主要原因：进一步历行节约，严控公务接待费。
其中：外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 4.11 万元，接待对象主要是上下级和其他县市单位，主要是开展调研、检查、安排工作。2023年共接待国内来访团组83个，316人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出267.38 万元比年初预算数增加171.39万元，增长178.55%。主要原因是：部分单位将项目支出做到基本支出里的公用经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额16.4万元，其中：政府采购货物支出 16.4万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金5854.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，基本完成各项工作任务。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，县委县政府布置的重点工作包括（1）全力推进稳就业促创业工作；（2）全力推进社会保障工作；（3）着力优化人才人事管理服务；（4）积极构建和谐劳动关系；（5）认真抓好重点改革、三资一促等中心工作。我局根据县委县政府布置的重点工作任务，设置了就业再就业、社保扩面、人事人才、劳动关系协调及中心工作共五个方面的整体绩效目标。2023年度我局全面完成了县委县政府下达的各项工作任务，年初制定的绩效目标基本实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果见各单位决算说明文档（涉密项目除外）。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果拟应用情况。部门绩效评价结果应用情况。对评价等级为“优”的项目，在2024年项目支出上保持上年水平。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减2024年预算10%。
部门绩效评价结果拟应用情况。对评价结果不同等级的项目，拟采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.人力资源和社会保障管理事务（类）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。
2.人力资源和社会保障管理事务（类）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。
3.人力资源和社会保障管理事务（类）其他人力资源和社会保障管理事务（项），反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度云梦县人力资源和社会保障局整体绩效评价自评表
二、2023年度云梦县人力资源和社会保障局整体绩效评价自评报告
