一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况说明
四、政府基金情况说明
五、三公经费情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府债务情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、名词解释
十二、附表：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
十三、部门预算绩效目标表
一、部门主要职能
(一)负责应急管理工作。指导全县各乡镇（含开发区，下同）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规范性文件草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全县应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全县应急救援力量建设。负责森林火灾扑救、抗洪抢险、严重旱情应急、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。
(八)组织协调消防工作。指导各地区火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调、监督检查森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、募集、社会救助、慈善救济工作，联系慈善机构，管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则和“三个必须”的要求，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）编制防震减灾工作发展规划和震灾防治专项规划，并组织实施。负责震情监测、预报，负责县内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作。监督管理建设工程落实抗震设防工作。
(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责县级救灾物资的收储、管护，建立健全应急物资信息平台和调拨制度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十八)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十九)完成上级交办的其他任务。
(二十)有关职责分工。
二、机构设置情况
县政府核定县应急管理局机关行政处（室）8个，行政类事业单位4个，公益一类事业单位4个。
从预算单位构成看，云梦县应急管理局部门预算包括：局本级预算。
三、部门预算收支情况说明
1、收支总体情况说明
按照预算管理规定，云梦县应急管理局2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。云梦县应急管理局2023年收支总预算645.13万元。（表一）
2、部门预算收入情况说明
云梦县应急管理局2023年收入预算645.13万元，其中：财政拨款收入615.13万元（含非税收入28.95万元），占95.35%；其他收入30万元，占4.65%；上年结转0万元，占0%。（表二）
3、部门预算支出情况说明
云梦县应急管理局2023年支出预算645.13万元，其中基本支出523.13万元，占81.09%；项目支出122万元，占18.91%。（表三）
4、预算收支增减情况说明
2023年预算收入645.13万元，比上年预算收入增加199.5万元，主要原因是人员增加、项目增加等。
2023年预算支出645.13万元，比上年预算支出增加199.5万元，主要原因一是人员增加，政策性工资调整；二是非税收入任务增加。
5、财政拨款收支预算情况说明
云梦县应急管理局2023年财政拨款收入615.13万元，比上年财政拨款预算数增加124.5万元，增加25.38%，主要原因是人员增多，项目增多等。一般公共预算支出615.13万元，主要用于灾害防治及应急管理支出，占100%。（表四）
6、一般公共预算支出情况说明
云梦县应急管理局2023年一般公共预算支出615.13万元，其中基本支出493.13万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出122万元。比上年预算增加124.5万元，增加25.38%，主要原因是人员增加、项目增加等。（表五）
7、一般公共预算基本支出情况说明
云梦县应急管理局2023年一般公共预算基本支出493.13万元，其中人员经费429.79万元，日常公用经费63.34万元，比上年增加104.5万元，主要原因人员增加、事务增多等。（表六）
8、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出63.34万元，比上年增加30.82万元，主要原因是人员增加、事务增加等。
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费2.4万元、邮电费1.25万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费1万元、福利费0.96万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费2万元，其他交通费用13.08万元、工会经费4.69万元、以及其他费用28.96万元。（表六）
四、政府基金情况说明
云梦县应急管理局2022年、2023年均无政府性基金预算收支情况。
五、三公经费情况说明
2023年 “三公”经费预算7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费2万元, 主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年增加预算2万元，主要是原因本单位增加一台特种作业用车。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购经费预算数23.1万元，主要用于办公设备购置等。与上年预算持平。
七、国有资产占用情况说明
2022年云梦县应急管理局固定资产442.26万元。其中：房屋及建筑类59.08万元，通用设备45.04万元，交通运输工具类63.49万（实有小轿车2辆、特种技术专业用车1辆），专用设备85.17万元，家具、用具、装具50.28万元、信息数据139.2万元。比2022年增长80.59万元，增长的主要原因：办公设备购置增加，专用设备购置增加，家具购置增加等。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年县云梦县应急管理局整体支出和项目支出纳入绩效管理，项目支出122万元，其中安委会经费9万元、安全生产奖励经费9万元、安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费13.5万元、物资储备库管理经费9万元、防办工作经费4.5万元、专家驻企检查指导服务经费9万元，救灾物资储备中心特种技术专业用车经费5万元，盐化工园区专项经费63万元。与2022年项目支出持平。
九、政府债务情况说明
截至 2023年1月31日，云梦县应急管理局无政府性债务，与上年比无变化。
十、扶贫资金情况说明
2023年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、财政专户管理的事业收入：指财政和预算单位按照法规和有关文件要求，收到的具有特定用途纳入财政专户管理的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理局用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急管理局用于事业单位的基本支出。
7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指应急管理局用于安全生产监管方面的支出。
8、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：指应急管理局用于其他灾害防治及应急管理的支出。
9、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
云梦县应急管理局2023年预算公开套表
表1 | |||
收支总表 | |||
填报单位：[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 615.13 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款（补助） | 586.18 | 二、公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | ||
专项收入 | 四、科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 28.95 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | ||
一般公共预算转移支付 | 七、卫生健康支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
九、其他收入 | 30.00 | 十七、住房保障支出 | |
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 645.13 | ||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 645.13 | 本年支出合计 | 645.13 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 645.13 | 支 出 总 计 | 645.13 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
表2 | ||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||
填报单位：[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 645.13 | 645.13 | 615.13 | 30.00 | ||||||||||||||||
604001 | 云梦县应急管理局本级 | 645.13 | 645.13 | 615.13 | 30.00 | |||||||||||||||
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
填报单位：[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 645.13 | 523.13 | 122.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 645.13 | 523.13 | 122.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 645.13 | 523.13 | 122.00 | |||
2240101 | 行政运行 | 582.13 | 523.13 | 59.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 63.00 | 63.00 | ||||
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 615.13 | 一、本年支出 | 615.13 |
（一）一般公共预算拨款 | 615.13 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款（补助） | 586.18 | （二）公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | （三）教育支出 | ||
专项收入 | （四）科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 28.95 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
预算内基本建设投资 | （六）社会保障和就业支出 | ||
一般公共预算转移支付 | （七）卫生健康支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （八）节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | （九）城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | （十）农林水支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十一）交通运输支出 | ||
二、上年结转 | （十二）资源勘探工业信息等支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （十三）商业服务业等支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）金融支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）援助其他地区支出 | ||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 615.13 | ||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 615.13 | 支 出 总 计 | 615.13 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
填报单位：[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 615.13 | 493.13 | 429.79 | 63.34 | 122.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 615.13 | 493.13 | 429.79 | 63.34 | 122.00 |
22401 | 应急管理事务 | 615.13 | 493.13 | 429.79 | 63.34 | 122.00 |
2240101 | 行政运行 | 552.13 | 493.13 | 429.79 | 63.34 | 59.00 |
2240106 | 安全监管 | 63.00 | 63.00 | |||
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 493.13 | 429.79 | 63.34 | |
301 | 工资福利支出 | 429.79 | 429.79 | |
30101 | 基本工资 | 169.99 | 169.99 | |
30102 | 津贴补贴 | 65.63 | 65.63 | |
30103 | 奖金 | 48.68 | 48.68 | |
30107 | 绩效工资 | 36.25 | 36.25 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.49 | 49.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.30 | 21.30 | |
30113 | 住房公积金 | 38.46 | 38.46 | |
302 | 商品和服务支出 | 63.34 | 63.34 | |
30201 | 办公费 | 2.40 | 2.40 | |
30207 | 邮电费 | 1.25 | 1.25 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.69 | 4.69 | |
30229 | 福利费 | 0.96 | 0.96 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.08 | 13.08 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.95 | 28.95 | |
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报单位：[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | ||
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位：[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报单位：[604001]云梦县应急管理局本级 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 122.00 | 122.00 | ||||||||
云梦县应急管理局本级 | 122.00 | 122.00 | ||||||||
本级支出项目 | 安委会办公经费 | 9.00 | 9.00 | |||||||
本级支出项目 | 安全生产奖励经费 | 9.00 | 9.00 | |||||||
本级支出项目 | 安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费 | 13.50 | 13.50 | |||||||
本级支出项目 | 物资储备库管理经费 | 9.00 | 9.00 | |||||||
本级支出项目 | 防办工作经费 | 4.50 | 4.50 | |||||||
本级支出项目 | 专家驻企检查指导服务经费 | 9.00 | 9.00 | |||||||
本级支出项目 | 救灾物资储备中心特种技术专业用车经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||
本级支出项目 | 盐化工园区气防站专用经费 | 63.00 | 63.00 | |||||||
十三、部门预算绩效目标表
附件：1、整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||
（2023年度） | |||||
部门名称 | 云梦县应急管理局 | ||||
填报人 | 周泉 | 联系电话 | 0721-4335601 | ||
总体资金情况（万元） | 收入构成 | 支出构成 | |||
合计 | 645.13 | 合计 | 645.13 | ||
财政拨款 | 586.18 | 基本支出 | 523.13 | ||
其他资金 | 58.95 | 项目支出 | 122 | ||
部门职能概述 | 1、负责应急管理工作。2、拟订应急管理、安全生产等政策措施。3、指导全县应急预案体系建设。4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统。 5、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍。 7、统筹全县应急救援力量建设。 8、组织协调消防工作。9、指导协调、监督检查森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。10、组织协调灾害救助工作。 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 12、按照分级、属地原则和“三个必须”的要求，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。13、编制防震减灾工作发展规划和震灾防治专项规划，并组织实施。14、依法组织指导生产安全事故调查处理。15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。 16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 17、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。18、承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。19、完成上级交办的其他任务。 | ||||
整体绩效目标 | 目标1：落实安全生产主体责任、提升安全生产监管水平，健全隐患排查治理体系，按计划对企业执法检查，及时发现和督办隐患整改，帮助企业提高安全管理水平，减少安全事故发生。 | ||||
年度目标1： | 落实安全生产主体责任、提升安全生产监管水平，健全隐患排查治理体系，按计划对企业执法检查，及时发现和督办隐患整改，开展安全生产教育培训，帮助企业提高安全管理水平，减少安全事故发生。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
数量指标 | 召开县级安全生产全会 | ≥4次 | |||
印发安委会文件 | ≥20次 | ||||
产出指标 | 全县安全生产标准化达标率 | ≥99% | |||
安全生产隐患举报回复率 | ≥100% | ||||
安全生产隐患排查重点企业 | ≥38家 | ||||
对高危企业进行专家驻企检查 | ≥18家 | ||||
购买专家服务 | ≥100人次 | ||||
每家企业聘请专家 | ≥5名 | ||||
监控化工企业 | ≥12家 | ||||
收集应急事件信息率 | ≥100% | ||||
质量指标 | 安全生产督查工作完成率 | ≥100% | |||
安全生产考核频次 | ≥100% | ||||
较大及以上生产安全事故发生率 | ≦0% | ||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ||||
发现安全生产隐患率 | ≥90% | ||||
气防站以钱养事人员经费 | ≥63万元 | ||||
成本指标 | 发放安全生产标准化达标企业奖金 | ≥10家 | |||
发放安全生产隐患举报人奖金 | ≥10人 | ||||
购买安全生产专家驻企指导服务 | ≥9万元 | ||||
聘请专家服务费用 | ≥13.5万元 | ||||
安委会办公经费 | ≥9万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业安全本质度 | ≥10家 | ||
社会效益指标 | 安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | |||
生态效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | |||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥100% | ||
年度目标2： | 加强防灾减灾救灾能力建设，切实提高灾害防治能力。认真做好防汛抗旱及救灾工作，确保人民群众生命财产安全。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 救助受灾群众率 | ≥100% | ||
应急救灾物资平均日储备量 | ≥10000件 | ||||
组织调度磋商会议 | ≥5次 | ||||
印发防办文件 | ≥10次 | ||||
调运应急救灾物资 | ≥50次 | ||||
核查自然灾害灾情 | ≥50次 | ||||
质量指标 | 应急救灾资金使用率 | ≥100% | |||
应急救灾物资完好度 | ≥100% | ||||
发布预警信息 | 及时准确 | ||||
防汛抗旱调度 | 及时科学 | ||||
时效指标 | 应急救灾资金发放时间 | ≦15个工作日 | |||
应急救灾物资保质期 | ≥5年 | ||||
防汛抗旱应急调度 | 及时 | ||||
调运应急救灾物资 | 及时 | ||||
核查自然灾害灾情 | 及时 | ||||
成本指标 | 防汛指挥部办公经费 | ≥4.5万元 | |||
救灾物资储备中心特种技术专业用车费用 | ≥5万元 | ||||
物资储备库管理费用 | ≥9万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 各行业经济指标 | 稳步上涨 | ||
灾区社会秩序 | 稳定有序 | ||||
社会效益指标 | 人民群众生命财产安全 | 得到保障 | |||
可持续影响指标 | 防灾减灾救灾体系建设 | 日益完善 | |||
社会防灾减灾救灾能力 | 增强 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众群众满意率 | ≥99% | ||
2、云梦县应急管理局本级项目支出绩效目标申报表
云梦县项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2023年度） | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 安委会办公经费 | ||||||
项目主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目执行单位 | 云梦县应急管理局 | ||||
项目负责人 | 李斌 | 联系电话 | 0712-4335600 | ||||
单位地址 | 云梦县便民服务中心1号楼4楼 | 邮政编码 | 432500 | ||||
项目属性 | 1.部门预算类项目 □ √ | ||||||
1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
支出功能分类 | 224类 | 0101款 | |||||
项目申请理由和主要内容 | 用于县安委会办公室日常运转，主要包括文印费、会务费、安全生产督查费用等开支。 | ||||||
项目总预算 | 9万元 | 项目当年预算 | 9万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 9万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 9万元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 9万元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合 计 | 9万元 | ||||||
1.文印费 | 2万元 | ||||||
2.会务费 | 5万元 | ||||||
3.安全生产督查费用 | 2万元 | ||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
测算依据及说明 | 2023年计划召开县级安全生产全会4次，开展安全生产督查及考核工作，印发安委会文件20次等。 | ||||||
项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
贯彻落实关安全生产法律和政策，组织制定安全生产监管计划并督促落实，组织开展安全生产检查并进行考核评估，从源头上防范化解重大安全风险。 | 贯彻落实关安全生产法律和政策，组织制定安全生产监管计划并督促落实，组织开展安全生产检查并进行考核评估，从源头上防范化解重大安全风险。 | ||||||
项目绩效情况 | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 会议费 | ≥5万元 | ||||
印刷费 | ≥2万元 | ||||||
安全生产督查 | ≥2万元 | ||||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 召开县级安全生产全会 | ≥4次 | ||||
印发安委会文件 | ≥20次 | ||||||
质量指标 | 安全生产督查工作完成率 | ≥100% | |||||
安全生产考核频次 | ≥100% | ||||||
检查结果整改率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 安全生产形势 | 持续稳定 | |||||
较大安全事故变化情况 | 降低趋势 | ||||||
环境效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 安全生产监管群众满意率 | ≥100% | ||||
…… | |||||||
项目绩效情况 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上年实际值 | 预期实现值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 会议费 | ≥5万元 | ≥5万元 | |||
印刷费 | ≥2万元 | ≥2万元 | |||||
安全生产督查 | ≥2万元 | ≥2万元 | |||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 召开县级安全生产全会 | ≥4次 | ≥4次 | |||
印发安委会文件 | ≥20次 | ≥20次 | |||||
质量指标 | 安全生产督查工作完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
安全生产考核频次 | ≥100% | ≥100% | |||||
检查结果整改率 | ≥100% | ≥100% | |||||
时效指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 安全生产形势 | 持续稳定 | 持续稳定 | ||||
较大安全事故变化情况 | 降低趋势 | 降低趋势 | |||||
环境效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | ||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 安全生产监管群众满意率 | ≥100% | ≥100% | |||
…… | |||||||
其他说明 的问题 | |||||||
云梦县项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2023年度） | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 安全生产奖励经费 | ||||||
项目主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目执行单位 | 云梦县应急管理局 | ||||
项目负责人 | 董亚洲 | 联系电话 | 0712-4335600 | ||||
单位地址 | 云梦县便民服务中心1号楼4楼 | 邮政编码 | 432500 | ||||
项目属性 | 1.部门预算类项目 □ √ | ||||||
1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
支出功能分类 | 224类 | 0106款 | |||||
项目申请理由和主要内容 | 用于奖励安全生产标准化达标企业及安全生产隐患举报人。 | ||||||
项目总预算 | 9万元 | 项目当年预算 | 9万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 9万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 9万元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 9万元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合 计 | 9万元 | ||||||
1.奖励安全生产标准化达标企业 | 6万元 | ||||||
2.奖励安全生产隐患举报人 | 3万元 | ||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
测算依据及说明 | 2023年计划奖励安全生产标准化达标企业10家、安全生产隐患举报人10人。 | ||||||
项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
帮助企业提高安全生产管理能力，遏制重特大安全事故发生。 | 帮助企业提高安全生产管理能力，遏制重特大安全事故发生。 | ||||||
项目绩效情况 | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 发放安全生产标准化达标企业奖金 | ≥10家 | ||||
发放安全生产隐患举报人奖金 | ≥10人 | ||||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 全县安全生产标准化达标率 | ≥99% | ||||
安全生产隐患举报回复率 | ≥100% | ||||||
质量指标 | 较大及以上生产安全事故发生率 | ≦0% | |||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | 奖金发放期限 | 按时发放 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业安全本质度 | ≥10家 | ||||
社会效益指标 | 安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | |||||
环境效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥100% | ||||
…… | |||||||
项目绩效情况 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上年实际值 | 预期实现值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 发放安全生产标准化达标企业奖金 | ≥10家 | ≥10家 | |||
发放安全生产隐患举报人奖金 | ≥10人 | ≥10人 | |||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 全县安全生产标准化达标率 | ≥99% | ≥99% | |||
安全生产隐患举报回复率 | ≥100% | ≥100% | |||||
质量指标 | 较大及以上生产安全事故发生率 | ≦0% | ≦0% | ||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | |||||
时效指标 | 奖金发放期限 | 按时发放 | 按时发放 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业安全本质度 | ≥10家 | ≥10家 | |||
社会效益指标 | 安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | 持续稳定 | ||||
环境效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | ||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥99% | ≥99% | |||
…… | |||||||
其他说明 的问题 | |||||||
云梦县项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2023年度） | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费 | ||||||
项目主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目执行单位 | 云梦县应急管理局 | ||||
项目负责人 | 张翀 | 联系电话 | 0712-4335600 | ||||
单位地址 | 云梦县便民服务中心1号楼4楼 | 邮政编码 | 432500 | ||||
项目属性 | 1.部门预算类项目 □ √ | ||||||
1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
支出功能分类 | 224类 | 0106款 | |||||
项目申请理由和主要内容 | 用于奖励安全生产标准化达标企业及安全生产隐患举报人。 | ||||||
项目总预算 | 13.5万元 | 项目当年预算 | 13.5万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合 计 | 13.5万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 13.5万元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 13.5万元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合 计 | 13.5万元 | ||||||
1.开展安全生产隐患排查购买专家服务 | 13.5万元 | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
测算依据及说明 | 2023年计划对全县38家重点企业进行安全生产隐患排查，购买100人次专家服务。 | ||||||
项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
购买专家服务，深入企业开展安全生产隐患排查，确保隐患早发现、问题早解决，切实保障人民群众生命和财产安全。 | 购买专家服务，深入企业开展安全生产隐患排查，确保隐患早发现、问题早解决，切实保障人民群众生命和财产安全。 | ||||||
项目绩效情况 | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专家服务费用 | ≥13.5万元 | ||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 安全生产隐患排查企业 | ≥38家 | ||||
购买专家服务 | ≥100人次 | ||||||
质量指标 | 安全生产隐患发现率 | ≥95% | |||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | 一般安全生产隐患整改期限 | ≤1个月 | |||||
重大安全生产隐患整改期限 | ≤6个月 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业安全本质度 | ≥10家 | ||||
社会效益指标 | 安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | |||||
环境效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥99% | ||||
…… | |||||||
项目绩效情况 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上年实际值 | 预期实现值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专家服务费用 | ≥13.5万元 | ≥13.5万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 安全生产隐患排查企业 | ≥38家 | ≥38家 | |||
购买专家服务 | ≥100人次 | ≥100人次 | |||||
质量指标 | 安全生产隐患发现率 | ≥95% | ≥95% | ||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | |||||
时效指标 | 一般安全生产隐患整改期限 | ≤1个月 | ≤1个月 | ||||
重大安全生产隐患整改期限 | ≤6个月 | ≤6个月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业安全本质度 | ≥10家 | ≥10家 | |||
社会效益指标 | 安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | 持续稳定 | ||||
环境效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | ||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥99% | ≥99% | |||
…… | |||||||
其他说明 的问题 | |||||||
云梦县项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2023年度） | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 物资储备库管理经费 | ||||||
项目主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目执行单位 | 云梦县应急管理局 | ||||
项目负责人 | 周泉 | 联系电话 | 0712-4335600 | ||||
单位地址 | 云梦县便民服务中心1号楼4楼 | 邮政编码 | 432500 | ||||
项目属性 | 1.部门预算类项目 □ √ | ||||||
1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
支出功能分类 | 224类 | 0101款 | |||||
项目申请理由和主要内容 | 用于支付云梦县应急物资储备库管理费用。 | ||||||
项目总预算 | 9万元 | 项目当年预算 | 9万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合 计 | 9万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 9万元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 9万元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合 计 | 9万元 | ||||||
1.库管员人员经费 | 3万元 | ||||||
2.物资储备库日常维护 | 3万元 | ||||||
3.应急物资调运 | 3万元 | ||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
测算依据及说明 | 2023年计划支付库管员工资3万元，物资储备库日常维护费3万元，应急物资调运运费3万元。 | ||||||
项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
加强应急救灾物资储备管理，确保应急救灾物资储备完好充足、调运及时。 | 加强应急救灾物资储备管理，确保应急救灾物资储备完好充足、调运及时。 | ||||||
项目绩效情况 | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 支付仓管员人员经费 | ≥3万元 | ||||
应急救灾物资调运费用 | ≥3万元 | ||||||
仓库维护费用 | ≥3万元 | ||||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 应急物资日平均储备量 | ≥10000件 | ||||
救助受灾群众率 | ≥100% | ||||||
质量指标 | 储备物资完好度 | 100% | |||||
储备物资质量 | 达到国家标准 | ||||||
时效指标 | 应急物资调拨 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 人民群众生命财产安全 | 得到保障 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 防灾减灾救灾体系建设 | 日益完善 | |||||
社会防灾减灾救灾能力 | 增强 | ||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受灾群众群众对救灾工作满意率 | ≥99% | ||||
…… | |||||||
项目绩效情况 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上年实际值 | 预期实现值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 支付仓管员人员经费 | ≥3万元 | ≥3万元 | |||
应急救灾物资调运费用 | ≥3万元 | ≥3万元 | |||||
仓库维护费用 | ≥3万元 | ≥3万元 | |||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 应急物资日平均储备量 | ≥10000件 | ≥10000件 | |||
救助受灾群众率 | ≥100% | ≥100% | |||||
质量指标 | 储备物资完好度 | 100% | 100% | ||||
储备物资质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | |||||
时效指标 | 应急物资调拨 | 及时 | 及时 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 人民群众生命财产安全 | 得到保障 | 得到保障 | ||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 防灾减灾救灾体系建设 | 日益完善 | 日益完善 | ||||
社会防灾减灾救灾能力 | 增强 | 增强 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受灾群众群众对救灾工作满意率 | ≥100% | ≥100% | |||
…… | |||||||
其他说明 的问题 | |||||||
云梦县项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2023年度） | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 防办工作经费 | ||||||
项目主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目执行单位 | 云梦县应急管理局 | ||||
项目负责人 | 周泉 | 联系电话 | 0712-4335600 | ||||
单位地址 | 云梦县便民服务中心1号楼4楼 | 邮政编码 | 432500 | ||||
项目属性 | 1.部门预算类项目 □ √ | ||||||
1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
支出功能分类 | 224类 | 0101款 | |||||
项目申请理由和主要内容 | 用于支付防办工作经费。 | ||||||
项目总预算 | 4.5万元 | 项目当年预算 | 4.5万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合 计 | 4.5万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 4.5万元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 4.5万元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合 计 | 4.5万元 | ||||||
1.防汛抗旱调度会议费 | 2万元 | ||||||
2.防汛值班费用 | 2万元 | ||||||
2.文件印刷费 | 0.5万元 | ||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
测算依据及说明 | 2023年加强防汛抗旱值班值守，召开5次防汛抗旱调度会，印发文件10次。 | ||||||
项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
执行国家有关防汛抗旱的方针政策，总结推广防汛抗旱先进经验，组织防汛抗旱检查，掌握和分析气象灾情变化情况，及时下达决策命令，保障人民生命财产安全。 | 执行国家有关防汛抗旱的方针政策，总结推广防汛抗旱先进经验，组织防汛抗旱检查，掌握和分析气象灾情变化情况，及时下达决策命令，保障人民生命财产安全。 | ||||||
项目绩效情况 | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 防汛抗旱调度会议费 | ≥2万元 | ||||
防汛值班费用 | ≥2万元 | ||||||
文件印刷费 | ≥0.5万元 | ||||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 召开防汛抗旱磋商调度会议 | ≥5次 | ||||
印发防办文件 | ≥10次 | ||||||
质量指标 | 发布预警信息 | 及时准确 | |||||
防汛抗旱调度 | 及时科学 | ||||||
时效指标 | 指挥防汛抗旱抢险救灾 | 及时有效 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 人民群众生命财产安全 | 得到保障 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 防灾减灾救灾体系建设 | 日益完善 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受灾群众群众对政府防灾减灾能力满意率 | ≥100% | ||||
…… | |||||||
项目绩效情况 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上年实际值 | 预期实现值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 防汛抗旱调度会议费 | ≥2万元 | ≥2万元 | |||
防汛值班费用 | ≥2万元 | ≥2万元 | |||||
文件印刷费 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 | |||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 召开防汛抗旱磋商调度会议 | ≥5次 | ≥5次 | |||
印发防办文件 | ≥10次 | ≥10次 | |||||
质量指标 | 发布预警信息 | 及时准确 | 及时准确 | ||||
防汛抗旱调度 | 及时科学 | 及时科学 | |||||
时效指标 | 指挥防汛抗旱抢险救灾 | 及时有效 | 及时有效 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 人民群众生命财产安全 | 得到保障 | 得到保障 | ||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 防灾减灾救灾体系建设 | 日益完善 | 日益完善 | ||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受灾群众群众对政府防灾减灾能力满意率 | ≥100% | ≥100% | |||
…… | |||||||
其他说明 的问题 | |||||||
云梦县项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2023年度） | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 专家驻企检查指导服务经费 | ||||||
项目主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目执行单位 | 云梦县应急管理局 | ||||
项目负责人 | 张翀 | 联系电话 | 0712-4335600 | ||||
单位地址 | 云梦县便民服务中心1号楼4楼 | 邮政编码 | 432500 | ||||
项目属性 | 1.部门预算类项目 □ √ | ||||||
1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
支出功能分类 | 224类 | 0106款 | |||||
项目申请理由和主要内容 | 用于支付安全生产专家驻企检查指导服务费用。 | ||||||
项目总预算 | 9万元 | 项目当年预算 | 9万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合 计 | 9万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 9万元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 9万元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合 计 | 9万元 | ||||||
1.支付安全生产专家驻企检查指导服务费用 | 9万元 | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
测算依据及说明 | 2023年计划对18家高危企业进行专家驻企检查，每家企业需聘请5名专家，全年检查三次以上。 | ||||||
项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
聘请安全专家对我县高危企业开展专家驻企检查指导及设施设备安全风险隐患排查治理工作，推进我县危险化学品生产储存企业安全监管能力建设，持续有效防范和坚决遏制较大事故发生。 | 聘请安全专家对我县高危企业开展专家驻企检查指导及设施设备安全风险隐患排查治理工作，推进我县危险化学品生产储存企业安全监管能力建设，持续有效防范和坚决遏制较大事故发生。 | ||||||
项目绩效情况 | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 购买安全生产专家驻企指导服务 | ≥9万元 | ||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 对高危企业专家进行驻企检查 | ≥18家 | ||||
每家企业聘请专家 | ≥5名 | ||||||
质量指标 | 发现安全生产隐患率 | ≥90% | |||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | 一般安全生产隐患整改期限 | ≤1个月 | |||||
重大安全生产隐患整改期限 | ≤6个月 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生率 | ≤0% | |||||
各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | |||||
安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | ||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥95% | ||||
…… | |||||||
项目绩效情况 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上年实际值 | 预期实现值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 购买安全生产专家驻企指导服务 | ≥9万元 | ≥9万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 对高危企业专家进行驻企检查 | ≥18家 | ≥18家 | |||
每家企业聘请专家 | ≥5名 | ≥5名 | |||||
质量指标 | 发现安全生产隐患率 | ≥90% | ≥90% | ||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | |||||
时效指标 | 一般安全生产隐患整改期限 | ≤1个月 | ≤1个月 | ||||
重大安全生产隐患整改期限 | ≤6个月 | ≤6个月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生率 | ≤0% | ≤0% | ||||
各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | ||||
安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | 持续稳定 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥95% | ≥95% | |||
…… | |||||||
其他说明 的问题 | |||||||
云梦县项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2023年度） | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 救灾物资储备中心特种技术专业用车经费 | ||||||
项目主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目执行单位 | 云梦县应急管理局 | ||||
项目负责人 | 周泉 | 联系电话 | 0712-4335600 | ||||
单位地址 | 云梦县便民服务中心1号楼4楼 | 邮政编码 | 432500 | ||||
项目属性 | 1.部门预算类项目 □ √ | ||||||
1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
支出功能分类 | 224类 | 0101款 | |||||
项目申请理由和主要内容 | 用于支付救灾物资储备中心特种技术专业用车费用。 | ||||||
项目总预算 | 5万元 | 项目当年预算 | 5万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合 计 | 5万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 5万元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 5万元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合 计 | 5万元 | ||||||
1.特种技术专业用车燃料费 | 3万元 | ||||||
2.特种技术专业用车维护费 | 2万元 | ||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
测算依据及说明 | 2023年计划调运应急救灾物资50次，核查灾情50次。 | ||||||
项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
及时调运应急救灾物资，认真核查自然灾害灾情，确保各项救灾工作顺利开展。 | 及时调运应急救灾物资，认真核查自然灾害灾情，确保各项救灾工作顺利开展。 | ||||||
项目绩效情况 | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 燃料费 | ≥3万元 | ||||
维护费 | ≥2万元 | ||||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 调运应急救灾物资 | ≥50次 | ||||
核查自然灾害灾情 | ≥50次 | ||||||
质量指标 | 自然灾害灾情核查率 | ≥100% | |||||
应急救灾物资完好率 | ≥99% | ||||||
时效指标 | 调运应急救灾物资 | 及时 | |||||
核查自然灾害灾情 | 及时 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 受灾群众基本生活 | 得到保障 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众对救灾工作满意率 | ≥99% | ||||
…… | |||||||
项目绩效情况 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上年实际值 | 预期实现值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 燃料费 | ≥3万元 | ≥3万元 | |||
维护费 | ≥2万元 | ≥2万元 | |||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 调运应急救灾物资 | ≥50次 | ≥50次 | |||
核查自然灾害灾情 | ≥50次 | ≥50次 | |||||
质量指标 | 自然灾害灾情核查率 | ≥100% | ≥100% | ||||
应急救灾物资完好率 | ≥99% | ≥99% | |||||
时效指标 | 调运应急救灾物资 | 及时 | 及时 | ||||
核查自然灾害灾情 | 及时 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 受灾群众基本生活 | 得到保障 | 得到保障 | ||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众对救灾工作满意率 | ≥99% | ≥99% | |||
…… | |||||||
其他说明 的问题 | |||||||
云梦县项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2023年度） | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 盐化工园区气防站专用经费 | ||||||
项目主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目执行单位 | 云梦县应急管理局 | ||||
项目负责人 | 罗超 | 联系电话 | 0712-4335600 | ||||
单位地址 | 云梦县便民服务中心1号楼4楼 | 邮政编码 | 432500 | ||||
项目属性 | 1.部门预算类项目 □ √ | ||||||
1.持续性项目 □ √ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
支出功能分类 | 224类 | 0106款 | |||||
项目申请理由和主要内容 | 用于支付盐化工园区气防站以钱养事人员经费。 | ||||||
项目总预算 | 63万元 | 项目当年预算 | 63万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合 计 | 63万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 63万元 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 63万元 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合 计 | 63万元 | ||||||
1.气防站以钱养事人员经费 | 63万元 | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
测算依据及说明 | 2023年计划聘请9名以钱养事人员，每名以钱养事人员支付7万元人员经费。 | ||||||
项目采购 | 品 名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
协助盐化工园区落实相关安全生产管理制度，负责盐化工园区应急事件的信息收集、汇总、分析、上报等工作，开展盐化工园区应急救援，保障盐化工园区企业生产安全。 | 协助盐化工园区落实相关安全生产管理制度，负责盐化工园区应急事件的信息收集、汇总、分析、上报等工作，开展盐化工园区应急救援，保障盐化工园区企业生产安全。 | ||||||
项目绩效情况 | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 气防站以钱养事人员经费 | ≥63万元 | ||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 监控化工企业 | ≥12家 | ||||
收集应急事件信息率 | ≥100% | ||||||
质量指标 | 发现安全生产隐患率 | ≥90% | |||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生率 | ≤0% | |||||
盐化工园区安全生产状况全面改善 | 明显 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系 | 日益完善 | |||||
安全生产形势 | 持续稳定 | ||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众对盐化工园区安全生产监管工作满意率 | ≥95% | ||||
…… | |||||||
项目绩效情况 | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 上年实际值 | 预期实现值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 气防站以钱养事人员经费 | ≥63万元 | ≥63万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 监控化工企业 | ≥12家 | ≥12家 | |||
收集应急事件信息率 | ≥100% | ≥100% | |||||
质量指标 | 发现安全生产隐患率 | ≥90% | ≥90% | ||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | |||||
时效指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生率 | ≤0% | ≤0% | ||||
盐化工园区安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系 | 日益完善 | 日益完善 | ||||
安全生产形势 | 持续稳定 | 持续稳定 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众对盐化工园区安全生产监管工作满意率 | ≥95% | ≥95% | |||
…… | |||||||
其他说明 的问题 | |||||||