云梦县2022年应急管理局预算公开 -k8凯发赢家一触即发

云梦县2022年应急管理局预算公开

目  录

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算收支情况说明

四、政府基金情况说明

五、三公经费情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九、政府债务情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、名词解释

十二、附表：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出表

十三、部门预算绩效目标表

一、部门主要职能

(一)负责应急管理工作。指导全县各乡镇（含开发区，下同）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规范性文件草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设。负责森林火灾扑救、抗洪抢险、严重旱情应急、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

(八)组织协调消防工作。指导各地区火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调、监督检查森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、募集、社会救助、慈善救济工作，联系慈善机构，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则和“三个必须”的要求，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）编制防震减灾工作发展规划和震灾防治专项规划，并组织实施。负责震情监测、预报，负责县内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作。监督管理建设工程落实抗震设防工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责县级救灾物资的收储、管护，建立健全应急物资信息平台和调拨制度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十八)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(十九)完成上级交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。

二、机构设置情况

县政府核定县应急管理局机关行政处（室）8个，行政类事业单位3个，公益一类事业单位3个。

从预算单位构成看，云梦县应急管理局部门预算包括：局本级预算、局属行政事业单位预算（云梦县应急管理执法大队）。

三、部门预算收支情况说明

1、收支总体情况说明

按照预算管理规定，云梦县应急管理局2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。云梦县应急管理局2022年收支总预算1058.93万元。（表一）

2、部门预算收入情况说明

云梦县应急管理局2022年预算收入1058.93万元，其中：财政拨款收入490.63万元，占46.3%；财政专户管理的事业收入拨款33.3万元，占3.1%；单位往来收入45万元，占4.2%；上级转移支付补助收入490万元，占46.4%。（表二）

3、部门预算支出情况说明

云梦县应急管理局2022年支出预算1058.93万元，其中基本支出421.93万元，占39.8%；项目支出637万元，占60.2%。（表三）

4、预算收支增减情况说明

    2022年预算收入1058.93万元，比上年预算收入减少5.98万元，主要原因是项目资金减少等。

2022年预算支出1058.93万元，比上年预算支出减少5.98万元，主要原因是项目支出减少等。

5、财政拨款收支预算情况说明

云梦县应急管理局2022年财政拨款收入490.63万元，比上年财政拨款预算数增加161.22万元，增加48.9%，主要原因是人员增加、事务增加等。一般公共预算支出490.63万元，主要用于灾害防治及应急管理支出占100%。（表四）

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2022年一般公共预算支出预算数为298.33万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年财政拨款预算数增加38.05万元，主要原因一是政策性工资调整，二是人员增加、事务增加等。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2022年一般公共预算支出预算数为70.3万元。主要用于云梦县应急管理执法大队基本支出。比上年财政拨款预算数增加1.17万元，主要原因是政策性工资调整等。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2022年一般公共预算支出预算数为103.5万元，用于安全生产监管方面的支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加77万元,主要原因是本级项目增加，增加了专家驻企检查指导服务经费和气防站专项经费。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）。2022年财政拨款预算数为18.5万元，用于防办、物资储备库等机构运转支出。此项支出与上年财政拨款预算数增加5万元，主要原因主要原因是本级项目增加，增加了特种技术专业用车经费。

6、一般公共预算支出情况说明

云梦县应急管理局2022年一般公共预算支出490.63万元，其中基本支出368.63万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出122万元。比上年预算增加161.22万元，增加48.9%，主要原因是人员增加、事务增加，本级预算内项目增加等。（表五）

7、一般公共预算基本支出情况说明

云梦县应急管理局2022年一般公共预算基本支出368.63万元，其中人员经费336.11万元，日常公用经费32.52万元，比上年增加84.22万元，增加29.6%，主要原因政策性工资调整，人员增加、事务增加等。（表六）

8、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出32.52万元，比上年增加5.5万元，主要原因是人员增加、事务增加等。

机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费4万元、邮电费1.32万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、公务接待费6.1万元、培训费1.15万元，工会经费4.25万元以及其他费用13.2万元。（表六）

四、政府基金情况说明

云梦县应急管理局2021年、2022年均无政府性基金预算收支情况。

五、三公经费情况说明

2022年 “三公”经费预算6.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、其它地区学习考察及乡镇来人联系工作；公车运行维护费0万元,。与上年预算持平。

六、政府采购情况说明

2022年政府采购经费预算数23.1万元，主要用于办公设备购置等。比上年预算0.9万元,原因人员增加、事务增加。

七、国有资产占用情况说明

2021年云梦县应急管理局固定资产361.67万元。其中：房屋及建筑类59.08万元，通用设备40.65万元，交通运输工具类63.49万（实有小轿车2辆、特种技术专业用车1辆），专用设备30.44万元，家具、用具、装具28.81万元、信息数据139.2万元。比2022年增长227.3万元，增长的主要原因：办公设备购置增加，专用设备购置增加，新增1辆特种技术专业用车，新增1个信息平台等。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据云梦县财政局关于印发《云梦县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年县云梦县应急管理局整体支出和项目支出纳入绩效管理，项目支出122万元，其中安委会经费9万元、安全生产奖励经费9万元、安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费13.5万元、物资储备库管理经费9万元、防办工作经费4.5万元、专家驻企检查指导服务经费9万元，救灾物资储备中心特种技术专业用车经费5万元，盐化工园区专项经费63万元。与2021年项目支出52.5万元相比，增加69.5万元，主要原因是新增三个预算内项目。

九、政府债务情况说明

截至2021年12月31日，云梦县应急管理局无政府性债务，与上年比无变化。

十、扶贫资金情况说明

2022年本单位无扶贫资金预算安排，与上年比较无变化。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、财政专户管理的事业收入：指财政和预算单位按照法规和有关文件要求，收到的具有特定用途纳入财政专户管理的收入。 

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理局用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急管理局用于事业单位的基本支出。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指应急管理局用于安全生产监管方面的支出。

8、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：指应急管理局用于其他灾害防治及应急管理的支出。

9、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附表

云梦县应急管理局2022年预算公开套表

十三、部门预算绩效目标表

附件：局机关整体及项目绩效目标表

十三、部门预算绩效目标表

附件：局机关整体及项目绩效目标表