目 录
第一部分 云梦县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 云梦县应急管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 云梦县应急管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 云梦县应急管理局概况
一、部门主要职责
(一)负责应急管理工作。指导全县各乡镇（含开发区，下同）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规范性文件草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全县应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全县应急救援力量建设。负责森林火灾扑救、抗洪抢险、严重旱情应急、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。
(八)组织协调消防工作。指导各地区火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调、监督检查森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、募集、社会救助、慈善救济工作，联系慈善机构，管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则和“三个必须”的要求，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）编制防震减灾工作发展规划和震灾防治专项规划，并组织实施。负责震情监测、预报，负责县内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作。监督管理建设工程落实抗震设防工作。
(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责县级救灾物资的收储、管护，建立健全应急物资信息平台和调拨制度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十八)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十九)完成上级交办的其他任务。
(二十)有关职责分工。
二、机构设置情况
云梦县应急管理局设 8个内设机构: 办公室、应急指挥中心、政策法规股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、救灾和物资保障股
行政编制 21 名，其中:局长1名，副局长3名;正股级领导职数8名，副股级领导职数1名。
局属二级单位：
1、云梦县应急管理执法大队，为我局所属公益一类副科级事业单位，核定编制16名。设大队长1名、副大队长2名、办公室主任1名、中队长2名。
2、云梦县应急管理信息中心，为我局所属公益一类事业单位，核定事业编制 5名，其中:主任1名。
3、云梦县救灾物资储备中心，为我局所属公益一类事业单位，核定事业编制 5名，其中:主任1名。
4、云梦县隔蒲潭工业园区应急指挥信息中心，为我局所属公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中:主任1名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,493.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,493.87 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,493.87 | 本年支出合计 | 58 | 1,493.87 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,493.87 | 总计 | 62 | 1,493.87 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,493.87 | 1,493.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,493.88 | 1,493.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 999.31 | 999.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240101 | 行政运行 | 653.86 | 653.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240150 | 事业运行 | 52.60 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 207.32 | 207.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 484.57 | 484.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 484.57 | 484.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,493.87 | 706.46 | 787.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,493.88 | 706.46 | 787.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 999.31 | 706.46 | 292.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240101 | 行政运行 | 653.86 | 653.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240150 | 事业运行 | 52.60 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 207.32 | 0.00 | 207.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 484.57 | 0.00 | 484.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 484.57 | 0.00 | 484.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,493.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,493.87 | 1,493.87 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,493.87 | 本年支出合计 | 59 | 1,493.87 | 1,493.87 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,493.87 | 总计 | 64 | 1,493.87 | 1,493.87 | 0.00 | 0.00 | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,493.87 | 706.46 | 787.42 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,493.88 | 706.46 | 787.42 | |||
22401 | 应急管理事务 | 999.31 | 706.46 | 292.85 | |||
2240101 | 行政运行 | 653.86 | 653.86 | 0.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | |||
2240106 | 安全监管 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | |||
2240150 | 事业运行 | 52.60 | 52.60 | 0.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 207.32 | 0.00 | 207.32 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 484.57 | 0.00 | 484.57 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 484.57 | 0.00 | 484.57 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 594.01 | 302 | 商品和服务支出 | 55.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 244.72 | 30201 | 办公费 | 12.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 74.06 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50.90 | 30203 | 咨询费 | 3.11 | 310 | 资本性支出 | 17.79 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 74.75 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 17.79 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.09 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.77 | 30211 | 差旅费 | 3.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 38.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.94 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 38.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.26 | |||||||
人员经费合计 | 632.95 | 公用经费合计 | 73.51 | ||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：云梦县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.20 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 5.10 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 1493.87 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 87.06 万元，增长 6.19 %，主要原因是人员增加，经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 1493.87 万元，与2022年度相比，收入合计增加 87.06 万元，增长 6.19 %。主要原因是人员增加，经费增加。其中：财政拨款收入 1493.87 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 1493.87 万元，与2022年度相比，支出合计增加 87.06 万元，增长 6.19 %。主要原因是人员增加，经费增加。其中：基本支出 706.45 万元，占本年支出 47.29 %；项目支出 787.42 万元，占本年支出 52.71 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1493.87 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.06万元，增长 6.19 %。主要原因是人员增加，经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1493.87 万元，比2022年度决算数增加 87.06 万元。增加（减少）主要原因是人员增加，经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1493.87万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.06 万元，增长 6.19 %。主要原因是人员增加，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1493.87万元，主要用于以下方面：
1.灾害防治及应急管理支出1,493.87万元，占100%。主要是用于应急管理事务、消防救援事务、自然灾害救灾及恢复重建支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为1493.87万元，完成年初预算的100 %。其中：1.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行、灾害风险防治、安全监管、其他应急管理支出；消防救援事务-行政运行；自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助。年初预算为1,493.87万元，支出决算为1,493.87万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.46 万元，其中：
人员经费 632.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 73.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳工会经费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通费用、公务用车购置、工会经费、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.2 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 98.36 %。较上年增加 4.54 万元，增长 60.77 %。决算数较上年增加（减少）的主要原因：公务接待增多、公车维修费增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 7.1 万元，支出决算为 7 万元，完成全年预算的 98.59 %；较上年增加 2.18万元，增长 45.08 %。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修次数增多。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 7 万元，主要用于车辆加油及维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费全年预算为 5.1 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 98.59 %，较上年增加 2.36 万元，增长 89.45 %。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 5 万元，接待对象主要是武汉市、孝感市、云梦县内单位来访，主要是开展工作检查、交流、学习等工作。2023年共接待561人次（不包括陪同人员）。。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出112.44万元。
1、商品和服务支出55.72万元，其中: 办公费12.99 万元，印刷费：0.36万元，咨询费：3.12万元，差旅费：3.12万元，会议费：1万元，培训费：1万元，维护费：万元，邮电费：1.50万元，公务接待费：5万元，被装购置费：万元，公务用车运行维护费：7万元，工会经费：3.8万元，福利费：3.76万元，其他交通费用：7.83万元，其他商品和服务支出：5.26万元。
2、对个人和家庭的补助38.94万元。
3、债务利息及费用支出0万元，其中: 国内债务付息 0万元，国外债务付息0万元，与年初预算数基本持平。
4、资本性支出17.78万元。与年初预算数基本持平。
与2022年决算数比增加74.92万元，增加199.76%，主要原因是: 办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、退休人员数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 167.99万元，其中：政府采购固定资产36.05万元，其中通用设备1.51万元；专用设备34.23万元；家具设备0.31万元。政府采购无形资产-信息数据：131.94万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2023年度云梦县应急管理局部门整体实际支出645.13万元，其中：基本支出523.13万元、项目支出122万元，主要用于保障云梦县应急管理局行政运行事务的正常运转以及各专项行政事务管理工作的有序开展。资金执行率达100%。
2023年度云梦县应急管理局8个部门绩效目标已全部完成，分别为：安全生产奖励经费、安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费、安委会经费、防办工作经费、物资储备库管理经费、专家驻企检查指导服务经费、救灾物资储备中心特种技术专业用车经费、盐化工园区气防站专用经费经费。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
经过自评，2023年度云梦县应急管理局全面完成各项工作任务，部门整体绩效自评结果良好，得分98分。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年云梦县应急管理局财务制度健全，执行有力，所有资金纳入部门预算管理、实行国库集中支付。我局积极组织收入、合理安排支出，按日历进度均衡拨付基本经费，按实施进度据实使用项目经费。2023年基本支出523.13万元，主要用单位基本运转。2023年项目支出122万元，其中：安全生产奖励经费9万元，资金执行率100%；安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费13.5万元，资金执行率100%；安委会经费9万元，资金执行率100%；防办工作经费4.5万元，资金执行率100%；物资储备库管理经费9万元，资金执行率100%；专家驻企检查指导服务经费9万元，资金执行率100%；救灾物资储备中心特种技术专业用车经费5万元，资金执行率100%；盐化工园区气防站专用经费经费63万元，资金执行率100%。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.重视预算绩效管理，提高财政资金使用效率。加强了预算绩效管理知识的学习，提高了预算绩效管理意识，逐步构造预算绩效管理知识体系，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。
2.对绩效目标实现程度和预算执行进度实行适时监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标以及相应预算资金的执行情况。发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离或资金使用有违规违纪行为时，及时采取有效措施予以纠正，情况严重时还要暂缓或暂停项目的执行以及资金的拨付等。通过做“实”绩效运行监控，促进精准管理、有效纠偏。
3.严格按照“绩效优先”的分配原则，从预算编制时开始阶段，将事前评价结果作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要依据;将监控结果作为项目资金拨付及预算调整的重要依据;将自评和评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，并把绩效考评结果与作为单位评先和干部任用相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度云梦县应急管理局整体绩效评价自评表
2023年度云梦县应急管理局整体支出绩效自评表 | |||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：98分 | ||||
单位名称 | 云梦县应急管理局 | ||||
基本支出总额 | 523.13万元 | 项目支出总额 | 122万元 | ||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数（b) | 执行率(a/b) | 得分 | |
（20分） | 部门整体支出总额 | 645.13万元 | 645.13万元 | 100% | 20分 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1（40分）：落实安全生产主体责任、提升安全生产监管水平，健全隐患排查治理体系，按计划对企业执法检查，及时发现和督办隐患整改，开展安全生产教育培训，帮助企业提高安全管理水平，减少安全事故发生。 | |||||
产出指标（20分） | 数量指标 | 重大隐患挂牌督办整改 | ≥4家 | ≥4家 | 2分 |
安全生产隐患举报回复率 | ≥100% | ≥100% | 2分 | ||
安全生产隐患排查重点企业 | ≥240家 | ≥240家 | 2分 | ||
对高危企业进行专家驻企检查 | ≥21家 | ≥21家 | 2分 | ||
购买专家服务 | ≥100人次 | ≥100人次 | 1分 | ||
安全生产培训 | ≥100次 | ≥100次 | 0分 | ||
监控化工企业 | ≥20家 | ≥20家 | 1分 | ||
收集应急事件信息率 | ≥100% | ≥100% | 1分 | ||
质量指标 | 较大及以上生产安全事故发生率 | ≦0% | ≦0% | 1分 | |
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | 1分 | ||
成本指标 | 发放安全生产标准化达标企业奖金 | ≤10家 | ≤10家 | 1分 | |
发放安全生产隐患举报人奖金 | ≤10人 | ≤10人 | 1分 | ||
两化体系奖励 | ≤8万元 | ≤8万元 | 1分 | ||
聘请专家服务费用 | ≤14.5万元 | ≤14.5万元 | 1分 | ||
安委会办公经费 | ≤9万元 | ≤9万元 | 1分 | ||
气防站以钱养事人员经费 | ≤63万元 | ≤63万元 | 1分 | ||
效益指标（10分） | 经济效益指标 | 提高企业安全本质度 | ≥10家 | ≥10家 | 2分 |
社会效益指标 | 安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | 持续稳定 | 2分 | |
盐化工园区安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | 2分 | ||
生态效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | 2分 | |
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | 2分 | |
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥100% | ≥99% | 4分 |
群众对盐化工园区安全生产监管工作满意率 | ≥90% | ≥88% | 5分 | ||
目标2（40分）加强防灾减灾救灾能力建设，切实提高灾害防治能力。认真做好防汛抗旱及救灾工作，确保人民群众生命财产安全。 | |||||
产出指标（20分） | 数量指标 | 救助受灾群众率 | ≥100% | ≥100% | 2分 |
应急救灾物资平均日储备量 | ≥10000件 | ≥10000件 | 2分 | ||
组织调度磋商会议 | ≥5次 | ≥5次 | 1分 | ||
调运应急救灾物资 | ≥50次 | ≥50次 | 1分 | ||
核查自然灾害灾情 | ≥50次 | ≥50次 | 1分 | ||
质量指标 | 应急救灾资金使用率 | ≥100% | ≥100% | 1分 | |
应急救灾物资完好度 | ≥100% | ≥100% | 1分 | ||
自然灾害灾情核查率 | ≥90% | ≥90% | 1分 | ||
时效指标 | 应急救灾资金发放时间 | ≦30个工作日 | ≦30个工作日 | 1分 | |
应急救灾物资保质期 | ≥5年 | ≥5年 | 1分 | ||
防汛抗旱应急调度 | 及时 | 及时 | 1分 | ||
调运应急救灾物资 | 及时 | 及时 | 1分 | ||
核查自然灾害灾情 | 及时 | 及时 | 1分 | ||
成本指标 | 防汛指挥部办公经费 | ≤4.5万元 | ≤4.5万元 | 1分 | |
调运应急救灾物资 | ≤50次 | ≤50次 | 1分 | ||
物资储备库管理费用 | ≤9万元 | ≤9万元 | 1分 | ||
特种作业用车燃料费 | ≤3万元 | ≤3万元 | 1分 | ||
特种作业用车维护费 | ≤2万元 | ≤2万元 | 1分 | ||
效益指标(10分） | 经济效益指标 | 各行业经济指标 | 稳步上涨 | 稳步上涨 | 2分 |
灾区社会秩序 | 稳定有序 | 稳定有序 | 2分 | ||
社会效益指标 | 灾区重大负面舆情和事件次数 | ≦0次 | ≦0次 | 2分 | |
生态效益指标 | 社会防灾减灾救灾能力 | 增强 | 增强 | 2分 | |
可持续影响指标 | 社会防灾减灾救灾体系建设 | 日益完善 | 日益完善 | 2分 | |
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对应急工作满意率 | ≥99% | ≥98% | 1分 |
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | |||||
二、2023年度安全生产奖励经费项目绩效评价自评表
2023年度安全生产奖励经费项目绩效自评表 | ||||||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：98分 | |||||||
项目名称 | 安全生产奖励经费 | |||||||
主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目实施单位 | 云梦县应急管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、县级专项 □ 3、县对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20分*执行率） | ||||
（20分） | 年度财政资金总额 | 9万元 | 9万元 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 重大隐患挂牌督办整改 | ≥4家 | ≥4家 | 6分 | |||
安全生产隐患举报回复率 | ≥100% | ≥100% | 6分 | |||||
质量指标 | 安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | 6分 | ||||
较大及以上生产安全事故发生率 | ≦0% | ≦0% | 6分 | |||||
时效指标 | 奖金发放期限 | 按时发放 | 按时发放 | 6分 | ||||
成本指标 | 发放安全生产标准化达标企业奖金 | ≥10家 | ≥10家 | 5分 | ||||
发放安全生产隐患举报人奖金 | ≥10人 | ≥10人 | 5分 | |||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高企业安全本质度 | ≥10家 | ≥10家 | 7分 | |||
社会效益指标 | 安全生产形势 | 持续稳定 | 持续稳定 | 8分 | ||||
环境效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | 7分 | ||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | 7分 | ||||
服务对象满意度指标（10分） | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥95% | ≥94% | 9分 | |||
备注： | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
三、2023年度安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费项目绩效评价自评表
2023年度安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费项目绩效自评表 | ||||||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：98分 | |||||||
项目名称 | 安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费 | |||||||
主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目实施单位 | 云梦县应急管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、县级专项 □ 3、县对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20分*执行率） | ||||
（20分） | 年度财政资金总额 | 13.5万元 | 13.5万元 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 安全生产隐患排查企业 | ≥240家 | ≥240家 | 5分 | |||
购买专家服务 | ≥100人次 | ≥100人次 | 5分 | |||||
质量指标 | 安全生产隐患发现率 | ≥95% | ≥95% | 5分 | ||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | 5分 | |||||
时效指标 | 一般安全生产隐患整改期限 | ≤1个月 | ≤1个月 | 5分 | ||||
重大安全生产隐患整改期限 | ≤6个月 | ≤6个月 | 5分 | |||||
成本指标 | 两化体系奖励 | ≤8万元 | ≤8万元 | 5分 | ||||
聘请专家服务费用 | ≤5.5万元 | ≤5.5万元 | 5分 | |||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高企业安全本质度 | ≥10家 | ≥10家 | 5分 | |||
社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生率 | ≤0% | ≤0% | 6分 | ||||
各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | 6分 | |||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | 6分 | ||||
安全生产形势 | 持续稳定 | 持续稳定 | 6分 | |||||
服务对象满意度指标（10分） | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥95% | ≥94% | 9分 | |||
备注： | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
四、2023年度防办工作经费项目绩效评价自评表
2023年度防办工作经费项目绩效自评表 | ||||||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：100分 | |||||||
项目名称 | 防办工作经费 | |||||||
主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目实施单位 | 云梦县应急管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、县级专项 □ 3、县对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20分*执行率） | |||
4.5万元 | 4.5万元 | 100% | 20分 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 召开防汛抗旱磋商调度会议 | ≥5次 | ≥5次 | 5分 | |||
印发防办文件 | ≥10次 | ≥10次 | 5分 | |||||
质量指标 | 发布预警信息 | 及时准确 | 及时准确 | 5分 | ||||
防汛抗旱调度 | 及时准确 | 及时准确 | 5分 | |||||
时效指标 | 指挥抢险救灾 | 及时有效 | 及时有效 | 5分 | ||||
成本指标 | 防汛抗旱调度会议费 | ≤2万元 | ≤2万元 | 5分 | ||||
防汛值班费用 | ≤2万元 | ≤2万元 | 5分 | |||||
文件印刷费 | ≤0.5万元 | ≤0.5万元 | 5分 | |||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 人民群众生命财产 | 得到保障 | 得到保障 | 10分 | |||
防灾减灾救灾体系建设 | 日益完善 | 日益完善 | 10分 | |||||
可持续影响指标 | 社会防灾减灾救灾能力 | 增强 | 增强 | 10分 | ||||
服务对象满意度指标（10分） | 具体指标 | 受灾群众群众对救灾工作满意率 | ≥99% | ≥99% | 10分 | |||
备注： | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
五、2023年度安委会经费项目绩效评价自评表
2023年度安委会经费项目绩效自评表 | ||||||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：100分 | |||||||
项目名称 | 安委会经费 | |||||||
主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目实施单位 | 云梦县应急管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、县级专项 □ 3、县对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20分*执行率） | ||||
（20分） | 年度财政资金总额 | 9万元 | 9万元 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 召开县级安全生产全会 | ≥4次 | ≥4次 | 5分 | |||
印发安委会文件 | ≥20次 | ≥20次 | 5分 | |||||
质量指标 | 安全生产督查工作完成率 | ≥100% | ≥100% | 5分 | ||||
安全生产考核频次 | ≥100% | ≥100% | 5分 | |||||
检查结果整改率 | ≥100% | ≥100% | 5分 | |||||
成本指标 | 会议费 | ≤5万元 | ≤5万元 | 5分 | ||||
印刷费 | ≤2万元 | ≤2万元 | 5分 | |||||
安全生产督查 | ≤2万元 | ≤2万元 | 5分 | |||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 安全生产形势 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10分 | |||
较大安全事故变化情况 | 降低趋势 | 降低趋势 | 10分 | |||||
环境效益指标 | 各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | 5分 | ||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | 5分 | ||||
服务对象满意度指标（10分） | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥100% | ≥100% | 10分 | |||
备注： | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
六、2023年度安委会经费项目绩效评价自评表
2023年度物资储备库管理经费项目绩效自评表 | ||||||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：100分 | |||||||
项目名称 | 物资储备库管理经费 | |||||||
主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目实施单位 | 云梦县应急管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、县级专项 □ 3、县对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20分*执行率） | ||||
（20分） | 年度财政资金总额 | 9万元 | 9万元 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标（50分） | 数量指标 | 应急物资日平均储备量 | ≥10000件 | ≥10000件 | 10分 | |||
年发放救灾物资 | ≥7000件套 | ≥7000件套 | 10分 | |||||
质量指标 | 应急物资保管 | 保管完好 | 保管完好 | 5分 | ||||
物资验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 5分 | |||||
时效指标 | 救灾物资发放 | 及时 | 及时 | 10分 | ||||
成本指标 | 库管员人员经费 | ≤3万元 | ≤3万元 | 5分 | ||||
仓库管理维护经费 | ≤6万元 | ≤6万元 | 5分 | |||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 帮助受灾群众克服生活困难 | 妥善保障受灾群众基本生活 | 妥善保障受灾群众基本生活 | 10分 | |||
重大负面舆情和事件次数 | ≤5次 | ≤5次 | 10分 | |||||
可持续影响指标 | 受灾群众投诉率 | ≤0.1% | ≤0.1% | 10分 | ||||
备注： | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
七、2023年度专家驻企检查指导服务经费项目绩效评价自评表
2023年度专家驻企检查指导服务经费项目绩效自评表 | ||||||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：98分 | |||||||
项目名称 | 专家驻企检查指导服务经费 | |||||||
主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目实施单位 | 云梦县应急管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、县级专项 □ 3、县对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20分*执行率） | ||||
（20分） | 年度财政资金总额 | 9万元 | 9万元 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 对高危企业专家进行驻企检查 | ≥21家 | ≥21家 | 5分 | |||
每家企业聘请专家 | ≥5名 | ≥4名 | 4分 | |||||
质量指标 | 安全生产发现隐患率 | ≥90% | ≥90% | 5分 | ||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | 5分 | |||||
时效指标 | 重大安全生产隐患整改期限 | ≤6个月 | ≤6个月 | 5分 | ||||
一般安全生产隐患整改期限 | ≤1个月 | ≤1个月 | 5分 | |||||
成本指标 | 购买安全生产专家服务 | ≤9万元 | ≤9万元 | 10分 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生率 | ≤0% | ≤0% | 10分 | |||
各行业安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | 10分 | |||||
可持续影响指标 | 安全生产监管体系日益完善 | 明显 | 明显 | 5分 | ||||
安全生产形势 | 持续稳定 | 持续稳定 | 5分 | |||||
服务对象满意度指标（10分） | 具体指标 | 隐患整改群众满意率 | ≥95% | ≥93% | 9分 | |||
备注： | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
八、2023年度救灾物资储备中心特种技术专业用车经费项目绩效评价自评表
2023年度救灾物资储备中心特种技术专业用车经费项目绩效自评表 | ||||||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：100分 | |||||||
项目名称 | 救灾物资储备中心特种技术专业用车经费 | |||||||
主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目实施单位 | 云梦县应急管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、县级专项 □ 3、县对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20分*执行率） | ||||
（20分） | 年度财政资金总额 | 5万元 | 5万元 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 调运应急救灾物资 | ≥50次 | ≥50次 | 5分 | |||
核查自然灾害灾情 | ≥50次 | ≥50次 | 5分 | |||||
质量指标 | 自然灾害灾情核查率 | ≥90% | ≥90% | 5分 | ||||
应急救灾物资完好率 | ≥99% | ≥99% | 5分 | |||||
时效指标 | 调运应急救灾物资 | 及时 | 及时 | 5分 | ||||
核查自然灾害灾情 | 及时 | 及时 | 5分 | |||||
成本指标 | 燃料费 | ≤3万元 | ≤3万元 | 5分 | ||||
维护费 | ≤2万元 | ≤2万元 | 5分 | |||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受灾群众基本生活 | 得到保障 | 得到保障 | 10分 | |||
服务对象满意度指标（10分） | 具体指标 | 群众对救灾工作满意率 | ≥99% | ≥99% | 10分 | |||
备注： | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
九、2023年度盐化工园区气防站专用经费项目绩效评价自评表
2023年度盐化工园区气防站专用经费项目绩效自评表 | ||||||||
填报日期：2024.5.27 | 总分：98分 | |||||||
项目名称 | 盐化工园区气防站专用经费经费 | |||||||
主管部门 | 云梦县应急管理局 | 项目实施单位 | 云梦县应急管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、县级专项 □ 3、县对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分（20分*执行率） | ||||
（20分） | 年度财政资金总额 | 63万元 | 63万元 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标（30分） | 数量指标 | 监控化工企业 | ≥20家 | ≥20家 | 5分 | |||
收集应急事件信息率 | ≥100% | ≥100% | 5分 | |||||
质量指标 | 安全生产发现隐患率 | ≥90% | ≥88% | 4分 | ||||
安全生产隐患整改率 | ≥100% | ≥100% | 5分 | |||||
成本指标 | 气防站以钱养事人员经费 | ≤63万元 | ≤63万元 | 10分 | ||||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 盐化工园区安全生产状况全面改善 | 明显 | 明显 | 10分 | |||
较大以上安全生产事故发生率 | ≤0% | ≤0% | 10分 | |||||
可持续影响效益指标 | 安全生产监管体系 | 日益完善 | 日益完善 | 10分 | ||||
安全生产形势 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10分 | |||||
服务对象满意度指标（10分） | 具体指标 | 群众对盐化工园区安全生产监管工作满意率 | ≥90% | ≥88% | 9分 | |||
备注： | ||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*b/a），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*a/b)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||