云梦县应急管理局2022年度部门决算 -k8凯发赢家一触即发

目    录

第一部分  云梦县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  云梦县应急管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 云梦县应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  云梦县应急管理局概况

一、部门主要职责

(一)负责应急管理工作。指导全县各乡镇（含开发区，下同）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规范性文件草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设。负责森林火灾扑救、抗洪抢险、严重旱情应急、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

(八)组织协调消防工作。指导各地区火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调、监督检查森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、募集、社会救助、慈善救济工作，联系慈善机构，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则和“三个必须”的要求，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）编制防震减灾工作发展规划和震灾防治专项规划，并组织实施。负责震情监测、预报，负责县内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作。监督管理建设工程落实抗震设防工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责县级救灾物资的收储、管护，建立健全应急物资信息平台和调拨制度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十八)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(十九)完成上级交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。

二、机构设置情况

从单位构成看，云梦县应急管理局部门决算由实行独立核算的云梦县应急管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入云梦县应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.云梦县应急管理局（本级）

2.云梦县应急管理执法大队

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1494.47万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1047.51万元，增长234.36 %，主要原因是2021年没有将专项资金纳入收入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,494.47万元，与2021年度相比，收入合计增加1047.51万元，增长234.36%。其中：财政拨款收入1,494.47万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,494.47万元，与2021年度相比，支出合计增加1047.51万元，增长234.36 %。其中：基本支出 645.80 万元，占本年支出43.21%；项目支出848.67万元，占本年支出56.79%；上缴上级支出0万元，占本年支出  0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出  0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1494.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1047.51万元，增长  234.36 %。主要原因是2021年没有将专项资金纳入收入决算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1494.47万元，比2021年度决算数增加1047.51万元。增加主要原因是2021年没有将专项资金纳入收入决算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1494.47万元，占本年支出合计的 100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1047.51万元，增长234.36%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,494.47万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出支出8.25万元，占0.55 %。主要是用于公共安全检察、行政运行。

2.灾害防治及应急管理支出1,486.22万元，占 99.44%。主要是用于应急管理事务、消防救援事务、自然灾害救灾及恢复重建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为1,494.47 万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.一般公共安全支出-检察-行政运行。年初预算为    8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数持平。

2.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行、灾害风险防治、安全监管、其他应急管理支出；消防救援事务-行政运行；自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助。年初预算为1486.22万元，支出决算为1486.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出645.79万元，其中：

人员经费608.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为7.46万元，完成预算的98.81%。较上年增加4.1万元，增长122.02%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，例行节约。决算数较上年增加的主要原因：今年增加了公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4.85万元，支出决算为4.83万元，完成预算的99.59%；较上年增加1.56万元，增长47.71%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，例行节约。决算数较上年增加的主要原因：今年增加了公务用车运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 4.83万元，主要用于油费、车辆保险、维修费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2.70万元，支出决算为2.64万元，完成预算的97.78%，基本与上年持平。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，例行节约。其中：

国内公务接待支出2.70万元，接待对象主要是武汉市、孝感市、云梦县内单位来访，主要是开展工作检查、交流、学习等工作。2022年共接待300人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出34.49万元

1、商品和服务支出34.49万元，其中: 办公费 4.94万元，印刷费：1.90万元，差旅费：0.37万元，维护费：2.21万元，邮电费0.62万元，公务接待费：2.64万元，被装购置费：8.69万元，公务用车运行维护费：4.83，工会经费7.81万元，其他商品和服务支出：0.49万元。

2、债务利息及费用支出0万元，其中: 国内债务付息 0万元，国外债务付息0万元，与年初预算数基本持平。

3、资本性支出0万元。与年初预算数基本持平。

与2021年决算比减少31.33万元，下降 47.60%，主要原因是: 例行节约。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 160.59万元，其中：政府采购固定资产80.59万元，其中通用设备7.54万元；专用设备59.84万元；家具设备13.21万元。政府采购无形资产-信息数据：80万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，抓好整体绩效管理，提高整体绩效水平，通过建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；通过加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展；通过强化督导检查，确定项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用 ，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。并及时反馈信息并将绩效评价结果作为安排下年度预算基本依据之一，绩效评价差的，调减该项目预算；绩效评价好的，优先安排，并予以适当激励。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

产出指标完成情况分析。

①扎实开展安全生产监督检查。县安委办组织开展安全生产督查检查6次，协助配合市安全生产督查4次，组织专家开展工矿企业隐患排查、监管执法11批次，检查安全生产风险等级较高的单位37家，一般单位2家，计划外单位30家。累计检查烟花爆竹零售户440余家次，查处无证经营13家，没收非法烟花爆竹300余件。严格生产安全事故调查处理，严肃查处“2.27”事故责任人，罚款32万元，全县安全生产底盘基础进一步夯实。

②安全生产隐患排查整改成效明显。全县检查一般隐患6825条，整改6634条，整改率97%，较大隐患29处，整改27处，整改率93%。持续开展重大隐患挂牌督办。今年市、县挂牌督办重大隐患6处，4处已完成整改，还有2处（中再油气管道占压、义堂镇黄曾路）正在整改中。部署自建房安全专项整治、城镇燃气安全整治“百日行动”、安全生产大排查大整治大督查、防范化解安全生产领域重大安全风险工作、工贸行业“百日清零”等专项整治工作，全县安全生产形势进一步改观。

③大力开展安全生产宣传培训。组织开展“6.16安全生产宣传日”活动，发放宣传物件2400余件。举办全县生产经营单位安全生产管理知识培训班，共有214家企业 276人参加培训，经考试考核，合格率为99%。组织开展“三项岗位人员”考试22场次171人，合格率98%。

④扎实开展园区整治提升工作。督导企业出具设计诊断报告，共查出9家企业不符合项115项，已整改到位90项，消除“先天性”安全隐患。督促园区企业整改危化品产业转移重点县第二轮专家指导服务累计反馈的78条安全隐患，确保我县化工园区在国家、省、市复核中达到c 类园区，为全县经济发展腾挪空间。

⑤保障受困群众基本生活。发放冬春临时生活困难救助资金530万元，发放冬春救助物资4221件，救助困难群众13877户，27261人，确保受灾群众的基本生活。

⑥做好“3.21”“7.21”强降雨及持续旱情的防范应对工作。储存价值97万元的防汛物资；备有包括预备役民兵和驻军（包括武警）、消防等防汛抢险队伍18支共1515人、群众性力量45000余人准备防汛抢险。投入抗旱资金430万元，抗旱劳力41400人次，固定抗旱泵站40座、电井500眼、机动抗旱设备4000余台套，库塘调水3600万方，灌溉大田面积51.96万亩，最大限度地减少了持续高温干旱对农业生产的影响。

⑦制定各项应急预案，加强应急演练。全县已发布总体应急预案1部，印发专项预案和部门预案54部；正在编制的预案1部，印发乡镇综合应急预案7部。开展lng槽车卸液应急处置、天然气中压埋地燃气管道泄漏抢险、充装区a1充装软管破裂泄漏起火、防汛应急抢险等各类应急演练48场次，动用应急救援装备580余台套，直接参加演练人数达1.3万余人。

（1）效益指标完成情况分析。

    各行业经济指标稳步上涨，安全生产形势持续稳定，安全生产监管体系日益完善，盐化工园区安全生产状况全面改善。

灾区社会秩序稳定有序，灾区重大负面舆情和事件次数为0，社会防灾减灾救灾能力日益增强，社会防灾减灾救灾体系建设逐步完善。

（2）满意度指标完成情况分析。

    群众对应急工作满意率≥99%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.重视预算绩效管理，提高财政资金使用效率。加强了预算绩效管理知识的学习，提高了预算绩效管理意识，逐步构造预算绩效管理知识体系，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。

2.对绩效目标实现程度和预算执行进度实行适时监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标以及相应预算资金的执行情况。发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离或资金使用有违规违纪行为时，及时采取有效措施予以纠正，情况严重时还要暂缓或暂停项目的执行以及资金的拨付等。通过做“实”绩效运行监控，促进精准管理、有效纠偏。

3.严格按照“绩效优先”的分配原则，从预算编制时开始阶段，将事前评价结果作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要依据;将监控结果作为项目资金拨付及预算调整的重要依据;将自评和评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，并把绩效考评结果与作为单位评先和干部任用相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、财政专户管理的事业收入：指财政和预算单位按照法规和有关文件要求，收到的具有特定用途纳入财政专户管理的收入。 

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理局用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急管理局用于事业单位的基本支出。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指应急管理局用于安全生产监管方面的支出。

8、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：指应急管理局用于其他灾害防治及应急管理的支出。

9、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

2022年度云梦县应急管理局整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

    经过自评，2022年度云梦县应急管理局全面完成各项工作任务，部门整体绩效自评结果良好，得分98分。

    （二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

    2022年度云梦县应急管理局部门整体实际支出490.63万元，其中：基本支出368.63万元、项目支出122万元，主要用于保障云梦县应急管理局行政运行事务的正常运转以及各专项行政事务管理工作的有序开展。资金执行率达100%。

2.绩效目标完成情况。

2022年度云梦县应急管理局8个部门绩效目标已全部完成，分别为：安全生产奖励经费、安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费、安委会经费、防办工作经费、物资储备库管理经费、专家驻企检查指导服务经费、救灾物资储备中心特种技术专业用车经费、盐化工园区气防站专用经费经费。

    （三）存在的问题和原因

    2022年度云梦县应急管理局存在绩效目标设置不精确，个别绩效目标执行不到位，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待进一步提高等问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步我们将抓好整体绩效管理，提高整体绩效水平，发现本部门履职中存在的问题及短板，调整今后年度部门管理方式或措施，提升了部门履职能力。

（1）建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。

（2）加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

（3）强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用 ，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。

    2.下一步我们将整体绩效评价与预算安排相结合，将考核结果应用到预算安排中，按照本年度整体绩效评价情况调整下年度预算安排。

（1）了解绩效过程中存在的管理问题，落实主体责任；了解日常考核工作中存在的薄弱环节，落实监管责任。

（2）加强学习提高认识，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（3）及时反馈信息并将绩效评价结果作为安排下年度预算基本依据之一，绩效评价差的，调减该项目预算；绩效评价好的，优先安排，并予以适当激励。

附件：2022年度云梦县应急管理局整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2022年度云梦县应急管理局部门支出情况及县委县政府布置的重点工作。

2022年度云梦县应急管理局部门支出总额为490.63万元，其中：基本支出368.63万元、项目支出122万元。

2022年度县委县政府安排布置给我局的重点工作如下：

（1）突出监管执法，夯实安全生产工作基础。认真贯彻国务院安委会15条硬措施，制定云梦县贯彻落实措施和责任分解方案。

（2）突出问题整改，消除安全生产风险隐患。深入开展安全生产专项整治三年行动，督促企业排查整治安全隐患，防范安全风险。

（3）突出宣传教育，强化群众安全风险意识。以安全生产月为重点，结合“5.12”“10.13”防灾减灾日，多措并举推动全民提升安全意识和应急避险处置能力，营造全社会关注安全、参与安全的浓厚氛围。

（4）突出服务保障，提升园区安全发展空间。云梦盐化工产业园是省发改委审批通过的全省37个化工园之一，也是全县发展的引擎，我们认真履行部门职责，全力做好服务保障。按照《化工园区安全风险评估表》、“十有两禁”认定要求，扎实开展园区整治提升工作。

（5）规范程序，做好救灾救助。按照“户报，村评，镇审，县定”的程序，精准核定救助对象，发放冬春临时生活困难救助资金，确保受灾群众的基本生活。

（6）注重实效，创建示范社区。印发了《开展防灾减灾日主题宣传活动通知》，送宣传短信3万余条。联合消防、气象等部门在曙光社区开展了“5.12”防灾减灾日集中宣传活动，组织开展火灾应急逃生演练等活动。积极推进曙光社区开展省级综合减灾示范社区创建工作。

（7）统筹协调，抓好防汛抗旱。做好“3.21”“7.21”强降雨及持续旱情的防范应对工作。

（8）立足县情，完善预案体系。严格按照相关法律法规要求，贯彻落实市应急局提出的应急指挥“四个一”体系工作思路，结合我县实际，捋清全县各类突发事件和保障预案的责任分工。

（10）加强演练，提高应急处置能力。针对重大危险源、易燃易爆和季节特点，重点在道路交通、非煤矿山、危险化学品、特种设备等高危行业领域开展应急演练。

2.2022年度云梦县应急管理局部门整体绩效目标。

    目标1（40分）：落实安全生产主体责任、提升安全生产监管水平，健全隐患排查治理体系，按计划对企业执法检查，及时发现和督办隐患整改，开展安全生产教育培训，帮助企业提高安全管理水平，减少安全事故发生。

目标2（40分）：加强防灾减灾救灾能力建设，切实提高灾害防治能力。认真做好防汛抗旱及救灾工作，确保人民群众生命财产安全。

（二）部门自评工作开展情况

    收到《云梦县财政局关于开展2022年度县级财政支出绩效自评工作的通知》后，我局高度重视，立即成立工作专班，由分管财务副局长带队、救灾和物资保障股牵头，各业务股室，各项目实施单位配合开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年云梦县应急管理局财务制度健全，执行有力，所有资金纳入部门预算管理、实行国库集中支付。我局积极组织收入、合理安排支出，按日历进度均衡拨付基本经费，按实施进度据实使用项目经费。2022年基本支出368.63万元，主要用单位基本运转。2022年项目支出122万元，其中：安全生产奖励经费9万元，资金执行率100%；安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费13.5万元，资金执行率100%；安委会经费9万元，资金执行率100%；防办工作经费4.5万元，资金执行率100%；物资储备库管理经费9万元，资金执行率100%；专家驻企检查指导服务经费9万元，资金执行率100%；救灾物资储备中心特种技术专业用车经费5万元，资金执行率100%；盐化工园区气防站专用经费经费63万元，资金执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①扎实开展安全生产监督检查。县安委办组织开展安全生产督查检查6次，协助配合市安全生产督查4次，组织专家开展工矿企业隐患排查、监管执法11批次，检查安全生产风险等级较高的单位37家，一般单位2家，计划外单位30家。累计检查烟花爆竹零售户440余家次，查处无证经营13家，没收非法烟花爆竹300余件。严格生产安全事故调查处理，严肃查处“2.27”事故责任人，罚款32万元，全县安全生产底盘基础进一步夯实。

②安全生产隐患排查整改成效明显。全县检查一般隐患6825条，整改6634条，整改率97%，较大隐患29处，整改27处，整改率93%。持续开展重大隐患挂牌督办。今年市、县挂牌督办重大隐患6处，4处已完成整改，还有2处（中再油气管道占压、义堂镇黄曾路）正在整改中。部署自建房安全专项整治、城镇燃气安全整治“百日行动”、安全生产大排查大整治大督查、防范化解安全生产领域重大安全风险工作、工贸行业“百日清零”等专项整治工作，全县安全生产形势进一步改观。

③大力开展安全生产宣传培训。组织开展“6.16安全生产宣传日”活动，发放宣传物件2400余件。举办全县生产经营单位安全生产管理知识培训班，共有214家企业 276人参加培训，经考试考核，合格率为99%。组织开展“三项岗位人员”考试22场次171人，合格率98%。

④扎实开展园区整治提升工作。督导企业出具设计诊断报告，共查出9家企业不符合项115项，已整改到位90项，消除“先天性”安全隐患。督促园区企业整改危化品产业转移重点县第二轮专家指导服务累计反馈的78条安全隐患，确保我县化工园区在国家、省、市复核中达到c 类园区，为全县经济发展腾挪空间。

⑤保障受困群众基本生活。发放冬春临时生活困难救助资金530万元，发放冬春救助物资4221件，救助困难群众13877户，27261人，确保受灾群众的基本生活。

⑥做好“3.21”“7.21”强降雨及持续旱情的防范应对工作。储存价值97万元的防汛物资；备有包括预备役民兵和驻军（包括武警）、消防等防汛抢险队伍18支共1515人、群众性力量45000余人准备防汛抢险。投入抗旱资金430万元，抗旱劳力41400人次，固定抗旱泵站40座、电井500眼、机动抗旱设备4000余台套，库塘调水3600万方，灌溉大田面积51.96万亩，最大限度地减少了持续高温干旱对农业生产的影响。

⑦制定各项应急预案，加强应急演练。全县已发布总体应急预案1部，印发专项预案和部门预案54部；正在编制的预案1部，印发乡镇综合应急预案7部。开展lng槽车卸液应急处置、天然气中压埋地燃气管道泄漏抢险、充装区a1充装软管破裂泄漏起火、防汛应急抢险等各类应急演练48场次，动用应急救援装备580余台套，直接参加演练人数达1.3万余人。

（2）效益指标完成情况分析。

    各行业经济指标稳步上涨，安全生产形势持续稳定，安全生产监管体系日益完善，盐化工园区安全生产状况全面改善。

灾区社会秩序稳定有序，灾区重大负面舆情和事件次数为0，社会防灾减灾救灾能力日益增强，社会防灾减灾救灾体系建设逐步完善。

（2）满意度指标完成情况分析。

    群众对应急工作满意率≥99%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

    1.重视预算绩效管理，提高财政资金使用效率。加强了预算绩效管理知识的学习，提高了预算绩效管理意识，逐步构造预算绩效管理知识体系，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。

2.对绩效目标实现程度和预算执行进度实行适时监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标以及相应预算资金的执行情况。发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离或资金使用有违规违纪行为时，及时采取有效措施予以纠正，情况严重时还要暂缓或暂停项目的执行以及资金的拨付等。通过做“实”绩效运行监控，促进精准管理、有效纠偏。

   3.严格按照“绩效优先”的分配原则，从预算编制时开始阶段，将事前评价结果作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要依据;将监控结果作为项目资金拨付及预算调整的重要依据;将自评和评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，并把绩效考评结果与作为单位评先和干部任用相结合。

（五）其他佐证材料

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