云梦县应急管理局2021年度部门决算公开 -k8凯发赢家一触即发

                    目  录

    一、部门主要职责

    二、机构设置情况

    三、部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

       3.支出决算情况说明

       4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

       5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       7.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    四、其他重要事项的情况说明

       1.关于“三公”经费支出说明

       2.关于机关运行经费支出说明

       3.关于政府采购支出说明

       4.关于国有资产占用情况说明

5.关于2021年度预算绩效情况的说明

        6.关于2021年度衔接资金情况的说明

       7.关于2021年度禁捕资金情况的说明

    五、名词解释

    六、附表：

       1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    七、附件：

《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》

     一、云梦县应急管理局主要职责

(一)负责应急管理工作。指导全县各乡镇（含开发区，下同）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规范性文件草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设。负责森林火灾扑救、抗洪抢险、严重旱情应急、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

(八)组织协调消防工作。指导各地区火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调、监督检查森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、募集、社会救助、慈善救济工作，联系慈善机构，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则和“三个必须”的要求，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）编制防震减灾工作发展规划和震灾防治专项规划，并组织实施。负责震情监测、预报，负责县内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作。监督管理建设工程落实抗震设防工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责县级救灾物资的收储、管护，建立健全应急物资信息平台和调拨制度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

 (十八)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

 (十九)完成上级交办的其他任务。

 (二十)职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上生产安全事故，防范一般生产安全事故。

(二十一)有关职责分工。

    二、机构设置情况

    根据云梦县政府机构改革核定的内设机构及编委批复的事业设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：

    （一）局机关

云梦县应急管理局设8个内设机构：办公室、应急指挥中心、政策法规股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、救灾和物资保障股。行政编制21名，其中：局长1名，副局长3名;正股级领导职数8名，副股级领导职数1名。

（二）局属二级单位

1、云梦县应急管理信息中心，为我局所属公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中：主任1名。

2、云梦县救灾物资储备中心，为我局所属公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中：主任1名。

3、云梦县隔蒲潭工业园区应急指挥信息中心，为我局所属公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中：主任1名。

    三、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计392.78万元、支出总计392.78万元。

与2020年相比，收入减少105.19万元，减少21.12%。主要原因：专项资金减少。

与2020年相比，支出减少105.19万元，减少21.12%。主要原因：专项资金减少。

2、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计392.78万元，其中：财政拨款收入260.28万元，占66.27%；上级补助收入100万元，占25.46%；其他收入32.5万元,占8.27%。

3、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计392.78万元，其中：基本支出292.78万元，占74.54%；项目支出100万元，占25.46%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计260.28万元、支出总计   260.28万元.

与2020年相比，财政拨款收入增加68.31万元，增长35.58%。主要原因：人员增加。

与2020年相比，财政拨款支出增加68.31万元，增长35.38%。主要原因：人员增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度财政拨款年初预算260.28万元，支出决算 260.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算260.28万元，支出决算260.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出260.28万元，其中：

（1）人员经费243.46万元

     ①工资福利支出243.46万元，其中：基本工资102.15万元，津贴补贴81万元，奖金6.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.21万元，职工基本医疗保险缴费10.12万元，住房公积金20.75万元。

    ②对个人和家庭的补助0万元。

与2021年年初预算数持平。   

与2020年决算比增加73.95万元，增长43.63%，主要原因：人员增加，工资待遇增加。

    （2）公用经费16.82万元

①商品和服务支出16.82万元，其中：办公费3.27万元，邮电费0.5万元，差旅费2.2万元，会议费2.04万元，培训费2.5万元，公务接待费2.02万元，工会经费4.29万元。

②债务利息及费用支出0万元。

      ③资本性支出0万元。

      ④其他支出0万元。

与2021年年初预算数持平。     。

与2020年决算比减少5.64万元，减少25.11%，主要原因是：例行节约。

7、预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年“三公”经费财政拨款预算5万元，支出决算2.02万元，完成预算的40.4%。

①与2021年年初预算比，“三公”经费支出减少2.98万元，下降59.6%，主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。

②与2020年决算比，“三公”经费支出减少0.53万元，下降20.78%，主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。  

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元。

    四、其他重要事项的情况说明

       1、关于“三公”经费支出说明

本部门2021年“三公”经费财政拨款预算5万元，支出决算2.02万元，完成预算的40.4%。①与2021年年初预算比，“三公”经费支出减少2.98万元，下降59.6%，主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。 

2、与2020年决算比，“三公”经费支出减少0.53万元，下降20.78%，主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。 

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费0万元。

2021年本部门公务用车购置数0辆。

2021年本部门公务用车保有量3辆（其中：2021年新增0辆，2020年底公务用车保有量3辆）。

（3）公务接待费2.02万元，完成年度预算的40.4%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.02万元，2021年国内公务接待的批次  40批次，280人数。①比2021年年初预算减少2.98万元，下降59.6%，主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。 ②比2020年决算减少0.53万元，下降20.78%，主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。 

2、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.82万元，

①商品和服务支出16.82万元，其中：办公费3.27万元，邮电费0.5万元，差旅费2.2万元，会议费2.04万元，培训费2.5万元，公务接待费2.02万元，工会经费4.29万元。

②债务利息及费用支出0万元。

      ③资本性支出0万元。

      ④其他支出0万元。

 比2020年减少5.64万元，降低25.11%。主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。 

其中：办公费比2020年增加0.27万元，增长9%。主要原因是：各种迎检活动增多。

邮电费比2020年减少2.36万元，减少82.52%。主要原因是：例行节约。

差旅费比2020年增加0.2万元，增加10%。主要原因是：省市培训增多。

会议费比2020年减少1.96万元，减少49%。主要原因是：会议次数减少。

培训费与2020年持平。

会议费比2020年减少1.96万元，减少49%。主要原因是：会议次数减少。

公务接待费比2020年减少0.53万元，减少20.78%，主要原因是：严格执行八项规定，例行节约。

工会经费比2020年增加1.74万元，增加68.24%，主要原因是：人员增加。

3、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

4、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产占用总额222.47万元，其中：本部门共有车辆3辆，金额63.48万元（一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），金额0万元；单价100万元以上专用设备0台（套），金额0万元；房屋及建筑物1栋（物资储备库），金额59.08万元。

与2020年国有资产相比国有资产增长26.33%，主要原因是：

增购了一批专用设备。

5、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）重点绩效情况的说明:

无重点绩效情况。

（2）项目资金绩效情况的说明

     ①预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一是加强组织领导。按照县财政局安排部署，我局在6月初召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由预算股牵头，组织、协调和督促落实此项工作；二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关股室对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展；三是稳步推进工作。评价工作以对口相关股室自评为主，由各股室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，我们将2021年度的5个项目绩效自评表和1个部门整体绩效评价报告上报县财政局；四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的业务股室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

积极组织开展整体支出绩效评价。

一、从产出指标完成情况看，1、安全生产隐患排查整改成效明显。全县共检查企业（店）1175家次，查出各类安全隐患1995处，整改1967处，限期整改28处，其中重大隐患1处，已整改到位。市安委会通报云梦第一批隐患19家单位，已全部整改到位。今年市、县挂牌督办重大隐患6处，已全面完成整改销号任务。群众举报发现的我县11处安全隐患按照“属地管理”和“管行业必须管安全”的原则对相关部门和乡镇进行督促整改，已全部整改到位。2、逐步落实专家驻企帮扶工作。聘请专家分别对14家危化品企业、4家高危企业开展安全检查，共查出安全隐患近613条，已整改到位613条。与省化学品安全协会签订安全服务合同，每月派3名专家到我县开展安全检查指导工作。截止目前，累计检查企业23家，查出安全隐患325条，已整改到位325条。3、摸清一般工贸行业家底。督促各乡镇（开发区）、及企业相关人员开展注册登记工作，完善企业安全管理基本信息录入，2021年我局辖管规上企业104家，目前已全部注册完毕。4、加大安全生产行政执法力度。对两家建设项目未批先建的企业进行了查处，共依法处罚52万元；对无证经营、违法经营的两家烟花爆竹企业进行了查处，共依法处罚4万元。对发生安全生产事故的两家企业依法依规进行了调查，对相关责任单位和责任人进行了处理，累计罚款44万元。5、提升安全监管能力。组织全县企事业单位主要负责人和安全管理人员培训，共培训人员277人；组织全县烟花爆竹经营零售户培训，共培训229人，合格率均为100%。加强高危行业技能培训，全年组织特种作业考试176人，合格率98%。6、保障受困群众基本生活。今年共发放冬春救助资金984万元、衣被7692件套，救助农户19373户，救助人口42651人，基本保障了受灾群众的冬春生活困难。汛期根据灾情需求，及时调拨救灾物资，共向乡镇调拨救灾物资500多件套，包括账篷、折叠床、棉被、毛毯等。积极筹措资金57万元解决11个乡镇（开发区）受灾群众临时生活困难。7、积极应对主汛期汛情。调整充实防汛抗旱指挥机构，细化部门工作职责，明确领导防汛分工，开展防汛抗旱物资器材运用演练。及时启动了防汛应急ⅲ级响应，组织府河、漳河沿线有防汛任务的35个县直部门共156名干部以及乡镇1700余名劳力全员上堤防汛，转移避险群众456户、1039人，集中安置298人。

二、从效益指标完成情况看，各行业经济指标稳步上涨，灾区社会秩序稳定有序，灾区重大负面舆情和事件次数为0，社会防灾减灾救灾能力日益增强，社会防灾减灾救灾体系建设逐步完善。

三、从满意度指标完成情况看，群众对应急工作满意率≥99%。

②部门决算中项目绩效自评结果

  我局根据2021年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指示进行分析，自我评价等次为优秀。

安全生产奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是重大隐患挂牌督办整改3家企业；二是全县无较大及以上安全生产事故发生。发现的问题及原因：一是工作关系有待进一步理顺；二是安全生产基层薄弱。下一步改进措施：一是进一步压实安全生产责任，从完善目标责任制度；二是增加安全投入、充实应急队伍、严格责任管理着手，切实把各项工作抓深抓细抓实。

安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全县54家重点企业开展安全生产隐患排查；二是全年购买专家服务100人次。发现的问题及原因：一是工作关系有待进一步理顺；二是安全生产基层薄弱。下一步改进措施：一是进一步压实安全生产责任，从完善目标责任制度；二是增加安全投入、充实应急队伍、严格责任管理着手，切实把各项工作抓深抓细抓实。

安委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全县54家重点企业开展安全生产隐患排查；二是全县无较大及以上安全生产事故发生。发现的问题及原因：一是工作关系有待进一步理顺；二是安全生产基层薄弱。下一步改进措施：一是进一步压实安全生产责任，从完善目标责任制度；二是增加安全投入、充实应急队伍、严格责任管理着手，切实把各项工作抓深抓细抓实。

物资储备库管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一应急物资日平均储备量达8000件（台、套）；二是年发放救灾物资7000件（套）；三是应急物资保管完好；四是救灾物资发放及时。发现的问题及原因：物资储备库容积过小。下一步改进措施：争取建设项目，争取上级建设资金建设一个多功能、大面积应急物资储备库。

防办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是召开防汛抗旱磋商调度会议5次；二是印发防办文件10次；三是及时发布预警消息及调度防汛抗旱工作。保障人民群众生命生产安全，提高了社会防灾减灾救灾能力。发现的问题及原因相关人员物资装备配备不够。下一步改进措施：加强防办机构建设，积极争取资金，推动防汛抗旱指挥工作登上一个新台阶。

 ③与2020年预算绩效相比：

 与2020预算绩效相比减少11.82万元减少20.8%，主要原因是预算项目有所变动。

6.关于2021年度衔接资金情况的说明

本单位2021年度、2020年度没有衔接资金。

7.关于2021年度禁捕资金情况的说明

本单位2021年度、2020年度没有禁捕专项资金。

五、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指用于开展机关正常运行的公用支出，机关运行经费支出口径为基本支出中的公用经费支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指云梦县应急管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    六、附表：

    云梦县应急管理局2021年部门决算表

    七、附件：

    《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》