云梦县应急管理局2020年度部门决算公开
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明
2.关于机关运行经费支出说明
3.关于政府采购支出说明
4.关于国有资产占用情况说明
5.关于2020年度预算绩效情况的说明
6.关于2020年度扶贫资金情况的说明
7.关于2020年度禁捕资金情况的说明
五、名词解释
六、附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、附件：
《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》
一、云梦县应急管理局主要职能
(一)负责应急管理工作。指导全县各乡镇（含开发区，下同）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规范性文件草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全县应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全县应急救援力量建设。负责森林火灾扑救、抗洪抢险、严重旱情应急、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。
(八)组织协调消防工作。指导各地区火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调、监督检查森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、募集、社会救助、慈善救济工作，联系慈善机构，管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则和“三个必须”的要求，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）编制防震减灾工作发展规划和震灾防治专项规划，并组织实施。负责震情监测、预报，负责县内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作。监督管理建设工程落实抗震设防工作。
(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理。监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责县级救灾物资的收储、管护，建立健全应急物资信息平台和调拨制度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十八)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十九)完成上级交办的其他任务。
(十九)职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上生产安全事故，防范一般生产安全事故。
(二十)有关职责分工。
二、机构设置情况
根据云梦县政府机构改革核定的内设机构及编委批复的事业设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：
（一）局机关
云梦县应急管理局设8个内设机构：办公室、应急指挥中心、政策法规股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、救灾和物资保障股。行政编制21名，其中：局长1名，副局长3名;正股级领导职数8名，副股级领导职数1名。
（二）局属二级单位
1、云梦县应急管理信息中心，为我局所属公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中：主任1名。
2、云梦县救灾物资储备中心，为我局所属公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中：主任1名。
三、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
纳入本次部门决算编制范围的为：局机关和2个二级单位（云梦县救灾物资储备中心、云梦县救灾物资储备中心）。
本部门2020年度收入总计497.97万元、支出总计497.97万元。
与2019年相比，收入增加282.3万元，增长130.89%。主要原因：人员增加，专项资金增加。
与2019年相比，支出增加282.3万元，增长130.89%。主要原因：人员增加，专项资金增加。
2、收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计497.97万元，其中：财政拨款收入232.47万元，占46.68%；事业收入25万元，占5%；上级补助收入 215万元，占43.18%；其他收入7.5万元,占5.14%。
3、支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计497.97万元，其中：基本支出216.97万元，占43.57%；项目支出48万元，占9.64%，上级转移支付补助安排支出215万元，占46.79%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计191.97万元，支出总计 191.97万元。
与2019年相比，财政拨款收入增加11.3万元，增长6.25%。主要原因：人员增加。
与2019年相比，财政拨款支出增加11.3万元，增长6.25%。主要原因：人员增加。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款年初预算191.97万元，支出决算 191.97万元，完成年初预算的100%，决算与预算持平。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款基本支出191.97万元，
（1）人员经费169.51万元
①工资福利支出169.51万元，其中：基本工资74.36万元，津贴补贴46.93万元，奖金6.2万元，其他社会保障缴费42.02万元。
与2020年年初预算持平。
与2019年决算比增加15.94万元，增长12.59%，主要原因是：人员增加。
（2）公用经费22.46万元
①商品和服务支出22.46万元，其中：办公费3万元，印刷费3万元，邮电费2.86万元，差旅费2万元，会议费4万元，培训费2.5万元，公务接待费2.55万元，工会经费2.55万元。
与2020年年初预算持平。
与2019年决算比增加0.36万元，增长1.63%，主要原因是：人员增加。
7、预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
本部门2020年“三公”经费财政拨款预算5万元，支出决算2.55万元，完成预算的51 %。
①与2020年年初预算比，“三公”经费支出减少2.45万元，下降49%，主要原因是：加强管理，厉行节约。
②与2019年决算比，“三公”经费支出减少1.51万元，下降37.19%，主要原因是：加强管理，厉行节约。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。
与2019年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加0万元，增长0%。主要原因：无此项预算。
与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因：无此项预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
本部门2020年“三公”经费财政拨款预算5万元，支出决算2.55万元，完成预算的51%。①与2020年年初预算比，“三公”经费支出减少2.45万元，下降49%，主要原因是：加强管理，厉行节约。②与2019年决算比，“三公”经费支出减少1.51万元，下降37.19%，主要原因是：加强管理，厉行节约。
（1）因公出国（境）费0万元，完成年度预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行费0万元，完成年度预算的0%。
2020年本部门公务用车保有量2辆（其中：2020年新增0辆，2019年底公务用车保有量2辆）。
（3）公务接待费2.55万元，完成年度预算的51%。其中：
外宾接待支出0万元，2020年共接待国外来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出2.55万元，2020年国内公务接待共51批次，357人次。①比2020年年初预算减少2.45万元，下降49%，主要原因是：加强管理，厉行节约。②比2019年决算减少1.51万元，下降37.19%，主要原因是：加强管理，厉行节约。
2、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出22.46万元，
①商品和服务支出22.46万元，其中：办公费3万元，印刷费3万元，邮电费2.86万元，差旅费2万元，会议费4万元，培训费2.5万元，公务接待费2.55万元，工会经费2.55万元。
与2019年决算比增加0.36万元，增长1.63%，主要原因是：人员增加。
其中：办公费比2019年增加0.05万元，增长1.69%。主要原因是：人员增加。
印刷费比2019年增加2.28万元，增长316.67%。主要原因是：人员增加、职能增加。
邮电费比2019年增加1.75万元，增长157.66%。主要原因是：人员增加、职能增加。
差旅费比2019年增加1.32万元，增长194.12%。主要原因是：人员增加、职能增加。
会议费比2019年增加2.49万元，增长164.9%。主要原因是：人员增加、职能增加。
培训费比2019年增加2.5万元，增长100%。主要原因是：人员增加、职能增加。
公务接待费比2019年减少1.51万元，减少37.19%。主要原因是：加强管理，厉行节约。
工会经费比2019年减少1.1万元，减少30.14%。主要原因是：加强管理，厉行节约。
其它如：委托业务费、公务用车运行维护费等没有发生。
3、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
与2019年相比政府采购支出减少100%，主要原因是：加强管理，厉行节约。
4、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，国有资产占用总额176.1万元，其中：本部门共有车辆2辆，金额44.8万元（一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），金额0万元；单价100万元以上专用设备0台（套），金额0万元；房屋及建筑物1栋，金额59.08万元。
与2019年国有资产相比国有资产增长31%，主要原因是：购置了一些专用设备。
5、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）重点绩效情况的说明:
无重点绩效情况。
（2）项目资金绩效情况的说明
①预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金56.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一是加强组织领导。按照县财政局安排部署，我局在6月初召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由预算股牵头，组织、协调和督促落实此项工作；二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关股室对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展；三是稳步推进工作。评价工作以对口相关股室自评为主，由各股室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，我们将2020年度的5个项目绩效自评表和1个部门整体绩效评价报告上报县财政局；四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的业务股室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，一是强化和改进安全生产责任体系，加强安全文化建设。2020年我们联合政府出台了1个安全生产监管政策，安全文化示范企业、示范社区、示范乡镇、示范园区创建覆盖率达到100%,省市县乡村五级实现”党政同责”覆盖率达100%，按时完成制定修改完善政府规章、规范性文件、法规制工作100%，群众认可度90%，服务对象对平台建设满意度90%，提高了10家企业的安全本质度；二是深化安全生产监管体制改革，创新风险防范体系，提高监管执法能力。2020年我们核发安全生产许可证194件，重大危险源监控率达100%，安全监管覆盖率100%，各类生产安全事故直接经济损失降幅10%，各类生产安全事故起数降幅15%，重特大事故起数降幅10%，安全生产状况全面改善明显；三是抓好治本攻坚，深化重点行业安全生产专项治理。2020年我们计划执法54家，两化建设覆盖率100%，执法队伍覆盖率100%，工矿商贸生产安全事故死亡率0%，计划执法完成率90%，各类生产安全事故直接经济损失降幅10%。
②部门决算中项目绩效自评结果
我局根据2020年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指示进行分析，自我评价等次为优秀。
安全生产奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是重大隐患挂牌督办整改3家企业；二是全县无较大及以上安全生产事故发生。发现的问题及原因：一是工作关系有待进一步理顺；二是安全生产基层薄弱。下一步改进措施：一是进一步压实安全生产责任，从完善目标责任制度；二是增加安全投入、充实应急队伍、严格责任管理着手，切实把各项工作抓深抓细抓实。
安全生产隐患排查两化体系建设与购买服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全县54家重点企业开展安全生产隐患排查；二是全年购买专家服务100人次。发现的问题及原因：一是工作关系有待进一步理顺；二是安全生产基层薄弱。下一步改进措施：一是进一步压实安全生产责任，从完善目标责任制度；二是增加安全投入、充实应急队伍、严格责任管理着手，切实把各项工作抓深抓细抓实。
安委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全县54家重点企业开展安全生产隐患排查；二是全县无较大及以上安全生产事故发生。发现的问题及原因：一是工作关系有待进一步理顺；二是安全生产基层薄弱。下一步改进措施：一是进一步压实安全生产责任，从完善目标责任制度；二是增加安全投入、充实应急队伍、严格责任管理着手，切实把各项工作抓深抓细抓实。
物资储备库管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一应急物资日平均储备量达8000件（台、套）；二是年发放救灾物资7000件（套）；三是应急物资保管完好；四是救灾物资发放及时。发现的问题及原因：物资储备库容积过小。下一步改进措施：争取建设项目，争取上级建设资金建设一个多功能、大面积应急物资储备库。
城区社区网格员安全生产监管补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.32万元，执行数为16.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一城区社区网格员人数68人；二是企业监控率达100%；三是网格化覆盖率达100%；四是安全生产事故率0%。发现的问题及原因：只覆盖了城区，没到乡镇。下一步改进措施：争取全县覆盖安全生产监管网格员，促进我县安全生产监管体系日益完善。
③与2019年预算绩效相比：
与2019预算绩效相比增加21.82万元，增加62.34%，主要原因是增加了预算项目。
6.关于2020年度扶贫资金情况的说明
本单位2020年度没有扶贫专项资金。
7.关于2020年度禁捕资金情况的说明
本单位2020年度没有禁捕专项资金。
五、名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：指用于开展机关正常运行的公用支出，机关运行经费支出口径为基本支出中的公用经费支出。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指云梦县应急管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
六、附表：
云梦县应急管理局2020年部门决算表
七、附件：
《项目支出绩效自评表》